一、基本情况

（一）部门整体预算收支概况

1、收入支出预算安排情况。

2021年本单位预算收入为8523.97万元（其中一般公共预算拨款3759.57万元，上级补助收入50万元，纳入专户管理的非税收入拨款862.4万元，其他资金3852万元），2021预算支出为8523.97万元（基本支出5833.97万元，项目支出2690万元）。

2、收入支出预算执行情况。

本年收入预算数为8523.97万元，决算数为9890.37万元，预算收入完成率为116%；本年支出预算数为8523.97万元，决算数为11161.62万元，预算支出完成率为130%。

（二）部门整体支出绩效目标。

紧紧围绕服务益阳市经济社会高质量发展这个中心，坚持生态优先、绿色发展理念，加快构建国土空间规划体系，完成国土空间总体规划编制工作，全面启动村庄规划编制；切实提高用地保障，全力保障重点工程和民生项目落地，紧抓去闲消违促进高效节约集约用地，进一步夯实土地储备体制。

（三）“三公经费”使用情况分析

支出按经济分类科目分析如下：

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费为7.32万元，2020年为8.12万元，减少9%；公务用车运行维护费为20.38万元，2020年为25.86万元，下降21%。

（2）会议费支出情况：会议费为12.63万元，2020年为2.79万元，增长352.69%。

（3）培训费支出情况：培训费为25.02万元，2020年为6.98万元。增长258.45%。

 (四)财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入为8498.45万元，支出为9735.15万元，其中工资福利支出3788.37万元，对个人和家庭的补助支出348.42万元，商品服务支出5366.14万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率，并客观反映我局资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况。

（二）绩效评价工作过程

认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》，中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等，局机关成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，形成绩效报告报送主管部门。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）资源保障能力在务实求进中稳步提升。全年共批回项目用地7726.67亩，供应建设用地33107.41亩，出让收入连续两年突破百亿大关。建立重大项目要素保障机制，提供贴心式、跟踪式服务，保障了山河智能、益阳大道西延线二期等重大项目快速落地。推进“拿地即开工”和建设项目联合验收改革，实行工业用地弹性年期出让，全年为企业减少土地成本2.9亿元以上。

（二）空间规划格局在数度论证中逐渐成型。成立市国土空间规划委员会，审议并通过《益阳市国土空间规划工作规则》，形成了高效的国土空间治理体系。市、县两级国土空间总体规划已形成初步成果。圆满完成统筹划定“三条控制线”省级划定试点，为全省提供了益阳经验。紧扣乡村振兴，启动乡村规划师“一师两员”制度试点，实施市级乡村振兴驻村帮扶村村庄规划同步统一编制，285个村庄规划已形成初步成果。

（三）耕地保护体系在严守严治中发挥实效。首次将耕地保护工作纳入省政府、市政府真抓实干督查激励，出台耕地全程一体化保护政策措施，在全省率先建立市级自然资源管理督察工作机制，开展专项督察5次，“严紧实”的态势基本形成。启动耕地保护专项规划和耕地保护一张图编制，已形成初步成果。对新增耕地实施全生命周期监管，确保新增耕地“一亩不假”，全年新增耕地5141亩。

（四）绿色发展理念在深度实践中厚植于心。绿色矿山建成14家，完成率66.7%。砂石土矿专项整治三年行动圆满收官，全市砂石土矿总数由299个减少至52个。完成污染防治攻坚战“夏季攻势”砂石土矿专项整治问题销号，有序推进全域土地综合整治试点。优化调整《益阳市城区山体水体保护规划》，优化后中心城区共有保护山体142座、保护水体153处。

（五）惠民利民职责在尽精微处落实落地。开展优化营商环境攻坚行动，持续推进“放管服”改革，有无房自主查询、“电子面签”等功能正式上线，开设“一次未办好”专窗，全力打造“益登记+服务”品牌。全力化解房地产办证信访突出问题，全市化解率达92%。创新切坡建房“33850”排查法，配合“挪床行动”，成功避让地质灾害11起，切实维护了人民群众生命财产安全，相关工作经验获部、省推介。

（六）基础支撑能力在改革创新中不断优化。全市“三调”成果已向社会公布。深入推进“多测合一”改革，操作平台已入驻测绘资质单位28家，办理项目571个，业务办理时间平均节省30%，办理费用平均减少24.1%。完善月清“三地两矿”月调度机制，按照“每月调度、每月督办、月清月结”工作要求，各项整改任务稳步推进。完成部下达2021年“增存挂钩”闲置土地处置任务6450.3亩，处置率94.37%，居全省前列。

（七）党的建设在凝心聚力中持续加强。深入开展党史学习教育，隆重举办庆祝建党100周年系列活动。创新党组书记抓党建月调度机制，推动“我为群众办实事”实践活动和党员志愿者服务活动常态化。创新举办业务大讲堂，着力提升整体业务能力和水平。2021年度被评为全市先进基层党组织。

四、存在的问题

在看到成绩的同时，必须清醒地认识到，工作中还存在一些问题和挑战。如，耕地保护形势日益严峻，面临补齐缺口和守住底线目标一亩不少的双重考验；国土空间规划编制进入攻坚冲刺阶段，许多关键节点亟待打通；土地资源潜能未完全激发，存量处置力度需要加强等。 

　　　　　　　　　　　　　　　                                益阳市自然资源和规划局

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     附件：绩效自评附表.doc