目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责中心城区资阳辖区的自然资源和规划管理工作。
2、负责工作辖区内个人建房用地的初审和呈报，收取土地收益金，负责矿产资源、测绘管理和监督。
3、负责地质灾害的监测与防治、地质环境与地质遗迹保护等工作，协助査处自然资源违法案件；承办相关自然资源管理的事务性工作。
4、负责益阳长春经济开发区自然资源管理服务工作。
5、负责受理、审査、核发工作辖区内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规地许可证、乡村建设规划许可证（以下简称“一书三证）核发史设项目规划、建筑设计条件。
6、负责受理项目改变规划条件的论证初审，建设项目规划行政许可后变更规划建筑方案的初审和申报。
7、负责报市城乡规划委员会和市自然资源和规划局例会审核项目的初审；组织建设项目规划放线，工作辖区内建设项目的审批后监督管理，工业项目的规划核实；提出工业项目在竣工验收时未按规划要求实施的整改意见；规划公示工作， 参与规刻听证。
（二）机构设置
益阳市自然资源和规划局直属一分局内设机构包括：内设科室4个，分别为办公室，批后管理科，技术审查科，档案管理科。本部门共有编制人数18人，实有人数16人。
二、预算单位构成
益阳市自然资源和规划局直属一分局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市自然资源和规划局直属一分局本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算322.39万元，其中，公共财政预算拨款258.32万元，其他收入64.07万元。收入较去年减少17.55万元，主要原因是落实过紧日子要求，加强单位内部管理，精简开支。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算322.39万元，其中：社会保障和就业支出24.78万元，卫生健康支出15.66万元，自然资源海洋气象等支出263.92万元，住房保障支出18.04万元。支出较去年减少17.55万元，主要原因是落实过紧日子要求，加强单位内部管理，精简开支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算258.32万元，其中：社会保障和就业支出24.78万元，占9.59%；卫生健康支出15.66万元，占6.06%；自然资源海洋气象等支出199.85万元，占77.36%；住房保障支出18.04万元，占6.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算258.32万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费44.72万元，比上年预算增加2.18万元，增长5.12%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为322.39万元，基本支出258.32万元，单位项目支出64.07万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表