2023年度益阳市自然资源和规划局直属一分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市自然资源和规划局直属一分局（盖章）

2024年5月15日

  （此页为封面）

2023年度益阳市自然资源和规划局直属一分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局直属一分局主要负责中心城区资阳辖区的自然资源和规划管理工作；负责工作辖区内个人建房用地的初审和呈报，收取土地收益金，负责矿产资源、测绘管理和监督，负责地质灾害的监测与防治、地质环境与地质遗迹保护等工作，协助查处自然资源违法案件；承办相关自然资源管理的事务性工作，负责益阳长春经济开发区自然资源管理服务工作。负责受理、审查、核发工作辖区内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证（以下简称“一书三证”)，核发建设项目规划、建筑设计条件，负责受理项目改变规划条件的论证初审，负责建设项目规划行政许可后变更规划建筑方案的初审和申报；负责报市城乡规划委员会和市自然资源和规划局例会审核项目的初审；组织建设项目规划放线，负责工作辖区内建设项目的审批后监督管理，负责工业项目的规划核实；提出工业项目在竣工验收时未按规划要求实施的整改意见；负责规划公示工作，参与规划听证。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2023年本单位编制人数18人，年末实有在编人数16人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为309.18万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出264.53万元，为全年一般公共预算基本支出的85.56%；商品服务支出34.47万元，为全年一般公共预算基本支出的11.15%；对个人和家庭的补助10.18万元，为全年一般公共预算基本支出的3.29%。

（二）项目支出情况

我单位2023年没有项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。坚持规划引领、强化土地要素保障、严格执法巡查、加强自身建设。一是积极配合市局编制完成《益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》，协助“多规合一”信息平台的建立及规划“一张图”编制与管理工作。二是完成了58个项目的技术审查工作，完成了42个项目的盖章审定工作。全年共核发规划工程许可证23份，总计建筑面积51.86万平方米；工程项目竣工规划核实证10份，总计建筑面积19.43万平方米。三是已批回土地4个批次，总面积34.6595公顷。正在准备上报土地1个批次，总面积25.1035公顷。共供应土地24宗，出让13个项目，总面积54.4738公顷，总价款55918万元。划拨11个项目，总面积17.3696公顷。四是依法开展规划执法、批后监管工作。全年完成放、验线项目42个，批后管理日常巡查20次。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为88.89%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算339.94万元，调整后全年预算315.68万元，实际支出315.68万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、理论学习不够深入。由于平时日常业务工作比较忙，具体事务比较多，部分同志没有把理论学习放在重要位置，理论学习缺乏系统性，没有将理论学习成果“融会贯通”到实际工作中去。

2、创新能力有待提高。部分同志还是没有转变思想观念，对待新工作，惯用老办法，缺少探索新办法、更新新理念的动力。

3、预算执行过程存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行不到位。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、依法依规做好建设项目规划审查及“一书两证”的核发工作。完成明清古巷02号地块、全民健身中心、文昌中学、PCB重点工业项目、民生工程的规划审查工作。

4、认真履行自然资源管护职责，落实节约集约用地制度。进一步落实日常执法监管工作机制，扎实做好“早巡查、早发现、早预警、早制止、早整改”。摸清底数，严肃查处违法违规行为。强力推动月清“三地”任务清单“月清月结”，以零容忍法人态度坚决遏制新增违法行为。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：         填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：            单位负责人签字：