2023年度益阳市自然资源和规划局直属二分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市自然资源和规划局直属二分局（盖章）

2024年5月15日

  （此页为封面）

2023年度益阳市自然资源和规划局直属二分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局直属二分局主要负责中心城区赫山辖区的自然资源和规划管理工作；负责工作辖区内个人建房用地的初审和呈报，收取土地收益金，负责矿产资源、测绘管理和监督，负责地质灾害的监测与防治、地质环境与地质遗迹保护等工作，协助查处自然资源违法案件；承办相关自然资源管理的事务性工作，负责益阳龙岭工业集中区自然资源管理服务工作；负责受理、审查、核发工作辖区内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证（以下简称“一书三证”)，核发建设项目规划、建筑设计条件，负责受理项目改变规划条件的论证初审，负责建设项目规划行政许可后变更规划建筑方案的初审和申报；负责报市城乡规划委员会和市自然资源和规划局例会审核项目的初审；组织建设项目规划放线，负责工作辖区内建设项目的审批后监督管理，负责工业项目的规划核实；提出工业项目在竣工验收时未按规划要求实施的整改意见；负责规划公示工作，参与规划听证。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2023年本单位编制人数23人，年末实有在编人数21人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为339.43万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出291.10万元，为全年一般公共预算基本支出的85.76%；商品服务支出34.24万元，为全年一般公共预算基本支出的10.09%；对个人和家庭的补助13.97万元，为全年一般公共预算基本支出的4.12%；资本性支出0.12万元，占全年一般公共预算基本支出的0.03%。

（二）项目支出情况

我单位2023年没有一般公共预算项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。以市场主体需求为导向，优化营商环境，促进产业高质量发展。一是为工艺美院实训中心、港湾新建建材集散中心、东片区棚改等一批重大民生项目提供规划、国土等多方面的意见。二是全年完成59宗土地确权,解决了市总工会与申湘汽车等多起土地权属纠纷。三是全年出让8宗土地，共计12.1883公顷，划拨6宗土地，共计6.5937公顷，收回7宗土地，共计10.2824公顷。四是促进宇环建材等企业在园区的落地生根，为市场主体发展保驾护航，全年核发工程规划许可证31个，面积908382.26㎡。五是全年完成项目放样14个，开展土地卫片核实填报600个，坚持“服务+跟踪”，做好批后监管工作，对在建项目开展批后管理巡查108次，督促百日攻坚违法问题整改15个。六是坚持“服务+验收”，做好验收验线工作，全年完成建设项目验线8个，外立面核实9个，工业项目验收7个。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为91.30%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算410.69万元，调整后全年预算380.94万元，实际支出380.94万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、人员技能不足问题，因技术规范更新、上级政策变化、分局承接的事务多且杂等问题，使得分局存在顾此失彼，部分业务与领导及上级要求存在差距等问题。

2、坚持创新发展力度不够，存在一定的按部就班现象，超前谋划仍需加强。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：         填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：          填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：