2023年度益阳市自然资源行政执法支队整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源行政执法支队

2024年 5月13日

  （此页为封面）

2023年度益阳市自然资源行政执法支队

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源行政执法支队负责全市自然资源执法业务指导、组织协调和考核评价;负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训;负责跨部门联合执法行动的组织协调;负责法律法规直接赋予市级的执法事项;负责市管区域执法事项;负责全市重大违法案件、跨区县(市)违法案件、上级主管部门和市政府交办案件的查处。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2023年本单位编制人数20人，年末实有在编人数20人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位基本支出为411.08万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出310.85万元，为基本支出的75.62%；商品服务支出59.14万元，为基本支出的14.39%；对个人和家庭的补助25.74万元，为基本支出的6.26%；资本性支出15.35万元，为基本支出的3.73%。

（二）项目支出情况

1、益阳市自然资源卫片执法和各项工作技术服务项目，资金规模为52.55万元，项目实施期限于2023年，项目内容是对各县市区上报的卫片执法数据进行合规性审核工作；对部、省下发疑似图斑数据进行套合及对比分析，包括根据经纬度坐标确定图斑范围，矿产图斑根据矿权做矢量套合、确定矿产生态修复范围及套合卫星影像等；对非住宅类房屋信息补充摸排进行市级审核（包括技术指导、现场踏勘、图斑审查等）；按照省自然资源厅工作要求，统筹开展部卫片执法和省“三地两矿”工作。

2023年，我支队自然资源卫片执法和各项工作技术服务专项经费资金支出共计52.55万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出52.55万元，占项目总支出的100%。

2、益阳市疑似违法用地测绘项目，资金规模为26.06万元，项目实施期限于2023年，项目内容是对益阳市中心城区、益阳市高新区范围内的17宗疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘，提交1:500现状地形图、土地利用现状分类面积表、土地利用总体规划图及界址点成果表等测绘成果，对违法用地单位的处罚决策提供参考依据。

2023年，高新区地质灾害防治专项经费资金支出共计26.06万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出26.06万元，占项目总支出的100%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。一是在全市开展为期100天的自然资源执法“百日攻坚”行动，专项行动涉及问题5876个，已整改4899个，拆除复垦322.21亩耕地，移送纪委监委和公安部门问题线索82个，追责问责84人。二是加强我市矿产资源开发利用和保护，维护我市矿产资源开发监管秩序，全市共立案查办矿产资源违法案件22宗，发放行政处罚决定书22份，收缴罚没款193.4562万元，移送公安部门3宗。三是统计汇总了以往在部、省、市例行督察，卫片执法检查和“田长制”工作推进过程中遇到的情况问题，针对性地制定了问责措施，以市委办、市政府办的名义出台了《益阳市耕地保护责任追究办法》。四是扎实开展卫片执法，强化自然资源管理强化日常监管，提升执法能力，加强调查研究，加强执法培训，加强宣传教育，加强案卷质量评查工作。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为100.00%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算413.66万元，调整后全年预算489.69万元，实际支出489.69万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、执法难。一是案件调查制止难。法律法规未授权自然资源部门具有查封涉案场所、设施或者财物等强制措施的权力，《责令停止违法行为通知书》下达后个别违法当事人依然我行我素，且不配合调查，导致取证困难。二是案件移送难。涉及需追究刑事责任、行政责任的案件，因与相关部门之间缺乏统一的移送规定，导致案件移送难。三是案件执行难。自然资源违法案件需要申请人民法院强制执行，因与法院系统之间缺乏统一的案件移送审查标准，加之法官的自由裁量权较大，造成不同的法院、不同的法官的审查标准不一致，有时发生“同案不同判”的情形，导致案件难以执行到位。

2、协同难。一方面督察执法与耕保、用途管制、行政许可、调查监测等科室配合还不紧密，特别是在临时用地、设施农用地、农民建房以及耕地“非农化”等日常管理方面没有形成工作合力，自然资源精细化管理水平有待提高。另一方面“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的大耕保工作格局有待优化，部门之间的协同联动机制未真正落实落细，存在没收资产的移交、处置与财政的衔接不顺畅，违法案件申请法院强制执行难，矿产品价值鉴定工作的责任落实与发改部门意见不统一等一系列问题。

3、保障难。技术力量不够，过度依赖卫片图斑被动执法问题凸显，难以适应严起来的新形势新要求。人员配置不齐，很多执法人员也是身兼数职，卫片执法、专项行动、案件查处、信访回复等工作“一肩挑”，疲于应付各项执法工作。执法力量与当前任务多、要求严的现状严重不匹配。

4、预算执行过程中部分方面存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行力度仍需加强。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、常态化开展违法用地非法采矿“双零”行动。对新增乱占耕地建房、坑塘水面、居民自建房、“洗洞”盗采等问题开展专项整治。强化月度卫片执法，对新增违法“零容忍”，发现一起、严惩一起，对违法问题推动实现“变化全发现、问题全核实、任务全交办、整改全到位、责任全追究”闭环式管理。典型曝光一批重大典型违法案件，通过网站、微信公众号等方式，选取一批有重大社会影响的、典型教育意义的违法案件曝光，真正起到“查处一宗，震慑一方”的良好效果。案卷质量季度评查常态化，制定《益阳市自然资源行政处罚案卷评查标准》，明确全市案卷统一格式，把好案件评查质量关。

4、要加大对存量和新增问题的查处整改力度，主动与省厅对接问题整改清单，及时制定工作方案，抢先一步谋划，抢先一步应对，抢先一步整改，能够立行立改的问题要真正做到“早发现、早制止、早查处”，争取在问题下发前完成整改。在立足发现问题逐项销号整改的基础上，本着通过一个问题整改，推动一类问题解决的“管长远、治根本”长效机制，积极推动问题整改由此及彼、举一反三，深刻剖析原因，拿出务实过硬举措高质高效推动问题整改，扎实推进各项工作再上新台阶。严格按照《湖南省耕地保护责任追究移送办法》《益阳市耕地保护责任追究办法（试行）》，对重点区域、重点行业、重点案件和重点单位开展专项督办，严格追责问责，确保事整改到位、人处理到位。全面落实“严起来”的工作要求，以“长牙齿”的硬措施督察执法，加大案件查办力度，坚决打击违法占地、非法采矿行为，严格落实既查事又查人的原则，对涉嫌犯罪、违反党纪政纪的线索，一律移送。

5、加大国省重点项目的处置力度。对重点工程、政府主导项目等违法行为缺乏较真碰硬的勇气，市级将对违法用地严重地区的政府负责人启动约谈、问责程序，严肃查处未报即用、边报边用等违法行为。继续深化“放管服”改革，优化程序、调整时序、规范标准、简化材料。推进“多审合一、多证合一”改革，提前谋划永久基本农田补划和耕地占补平衡落实，提前落实用地用林前置审批手续办理，加快启动土地征收工作。推进用地用林审批联动，进一步提高用地用林审批效率。优化用地服务，及时收集梳理重大项目前期工作推进中遇到的国土空间规划、用地预审与选址、可行性研究、初步设计、用地计划、土地征收、用地标准、耕地占补平衡、生态保护红线、违法用地等相关问题，并建立健全相关会商机制，推动问题及时解决，力争从源头有效遏制违规用地。

6、加强行刑衔接，与检察、法院、公安、司法等有关部门协助配合。加快探索出台《违法用地建筑物处置办法》，破解土地执法“执行难”难题。加强推进系统内部相关业务科室按照“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的原则，业务职能科室承担与其行政许可等密切相关违法行为的立案查处。以“田长制”“林长制”“河长制”为抓手，进一步严格落实党政同责，共同构建“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的大耕保工作格局，严格落实“源头严防、过程严管、后果严惩”要求，以坚决遏制耕地“非农化”、严格控制耕地“非粮化”为主要目标，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，全力推动“零新增”目标实现。突出对重点地区、重点问题的督办力度，通过下达《督办函》、实地督办等形式，持续加压，推进整改。按照《市自然资源违法问题通报制度》要求，对工作滞后，整改不力的单位予以预警约谈，情节严重的移送纪检监察部门追究相关人员责任。建立耕地保护责任落实与基层干部绩效评价挂钩奖惩机制，推进土地节约集约利用，巩固整改工作成效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：          单位负责人签字：

附件

2023年度部门整体支出绩效自评表

在全市开展为期100天的自然资源执法“百日攻坚”行动，专项行动涉及问题5876个，已整改4899个，拆除复垦322.21亩耕地，移送纪委监委和公安部门问题线索82个，追责问责84人。对我市 3068个土地卫片执法图斑（含补充图斑）开展外业核查、内业填报、合法性判定等工作，并逐图斑完成市级审核，及时上报省厅。对发现的违法问题，逐一开展现场督导，指导县市区立行立改，及时消除违法状态。 

填表人：           填报日期：              联系电话：            单位负责人签字：

2023年度益阳市疑似违法用地测绘项目资金部门评价报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源行政执法支队（盖章）      

2024年5月24日

（此面为封面）

2023年度益阳市疑似违法用地测绘项目资金部门

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

益阳市疑似违法用地测绘专项经费：资金规模26.06万元。项目实施期限：2023年。项目内容：对益阳市中心城区内的疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘，提交1:500现状地形图、土地利用现状分类面积表、土地利用总体规划图及界址点成果表等测绘成果。

（二）资金使用管理情况。

项目资金的使用主要为对疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘等各项开支。2023年自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费资金支出共计26.06万元，使用率达到100％。

（三）绩效目标完成程度。

对益阳市中心城区、益阳市高新区范围内的17宗疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘，提交1:500现状地形图、土地利用现状分类面积表、土地利用总体规划图及界址点成果表等测绘成果，对违法用地单位的处罚决策提供参考依据。

二、部门评价工作开展情况

对益阳市中心城区、益阳市高新区范围内的17宗疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘，提交1:500现状地形图、土地利用现状分类面积表、土地利用总体规划图及界址点成果表等测绘成果，对违法用地单位的处罚决策提供参考依据。

三、综合评价结论

根据评价体系，我单位自评得分100分，自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

益阳市疑似违法用地测绘项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；预算支出属于非税支出。

（二）预算执行过程情况

益阳市疑似违法用地测绘经费项目，年初预算数为26.06万元，全年预算数为26.06万元，全年执行数为26.06万元，资金到位率100％，预算执行率为100％，项目执行及时有效。

（三）预算支出产出情况

益阳市疑似违法用地测绘经费项目，年初预算数为26.06万元，全年预算数为26.06万元，全年执行数为26.06万元，预算实际完成率100％，预算实际完成率很好，表明支队严格按照项目预算执行。

（四）预算支出效益情况

益阳市疑似违法用地测绘经费项目对益阳市中心城区、益阳市高新区范围内的17宗疑似违法用地项目进行数据套合及对比分析，开展现场踏勘及测绘，提交1:500现状地形图、土地利用现状分类面积表、土地利用总体规划图及界址点成果表等测绘成果，对违法用地单位的处罚决策提供参考依据。

四、存在的问题和改进措施

由于受到现有条件的限制，违法土地测绘事项委托给益阳市自然资源规划勘测设计研究院有限公司。以后的技术服务工作中，我们将在认真总结经验的基础上，充分发挥队伍的技术资源优势，扬长处补短板，以更加饱满的热情与干劲，为益阳市的自然资源卫片执法和当地经济社会发展作出更大贡献。

五、部门评价结果拟应用和公开情况

部门评价结果拟在益阳市自然资源和规划局官网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

附件：部门评价绩效指标评分表

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

2023年度益阳市自然资源卫片执法和各项工作技术服务项目资金部门评价报告

  部门（单位）名称：益阳市自然资源行政执法支队（盖章）      

2024年5月21日

（此面为封面）

2023年度益阳市自然资源卫片执法和各项工作技术服务项目资金部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

益阳市自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费：资金规模52.55万元。项目实施期限：2023年。项目内容：对各县市区上报的卫片执法数据进行合规性审核工作；对部、省下发疑似图斑数据进行套合及对比分析，包括根据经纬度坐标确定图斑范围，矿产图斑根据矿权做矢量套合、确定矿产生态修复范围及套合卫星影像等；对非住宅类房屋信息补充摸排进行市级审核（包括技术指导、现场踏勘、图斑审查等）；按照省自然资源厅工作要求，统筹开展部卫片执法和省“三地两矿”工作。

（二）资金使用管理情况。

项目资金的使用主要为开展卫片执法和省“三地两矿”工作等各项开支。2023年自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费资金支出共计52.55万元，使用率达到100％。

（三）绩效目标完成程度。

一是对各县市区上报的卫片执法数据进行合规性审核工作；二是对部、省下发疑似图斑数据进行套合及对比分析，包括根据经纬度坐标确定图斑范围，矿产图斑根据矿权做矢量套合、确定矿产生态修复范围及套合卫星影像等；三是对非住宅类房屋信息补充摸排进行市级审核（包括技术指导、现场踏勘、图斑审查等）；四是按照省自然资源厅工作要求，统筹开展部卫片执法和省“三地两矿”工作。

二、部门评价工作开展情况

2023年，全市自然资源行政执法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于自然资源管理工作的重要指示批示精神和国家、省、市关于自然资源行政执法工作部署，坚持党的领导，以实现自然资源“双零”目标为主线，以“闯、创、干”的精神和姿态，担当作为、弛而不息，牢牢守住粮食安全、资源安全底线，维护自然资源资产权益，以高质量自然资源行政执法守护“益山益水”。

三、综合评价结论

根据评价体系，我单位自评得分100分，自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；预算支出属于非税支出。

（二）预算执行过程情况

自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费项目，年初预算数为52.55万元，全年预算数为52.55万元，全年执行数为52.55万元，资金到位率100％，预算执行率为100％，项目执行及时有效。

（三）预算支出产出情况

自然资源卫片执法和各项工作技术服务经费项目，年初预算数为52.55万元，全年预算数为52.55万元，全年执行数为52.55万元，预算实际完成率100％，预算实际完成率很好，表明支队严格按照项目预算执行。

（四）预算支出效益情况

对部、省下发疑似图斑数据进行套合及对比分析，包括根据经纬度坐标确定图斑范围，矿产图斑根据矿权做矢量套合、确定矿产生态修复范围及套合卫星影像等；对非住宅类房屋信息补充摸排进行市级审核（包括技术指导、现场踏勘、图斑审查等）；按照省自然资源厅工作要求，统筹开展部卫片执法和省“三地两矿”工作。

四、存在的问题和改进措施

（一）存在问题及其原因

一是案件调查制止难。法律法规未授权自然资源部门具有查封涉案场所、设施或者财物等强制措施的权力，《责令停止违法行为通知书》下达后个别违法当事人依然我行我素，且不配合调查，导致取证困难。

二是案件移送难。涉及需追究刑事责任、行政责任的案件，因与相关部门之间缺乏统一的移送规定，导致案件移送难。

三是案件执行难。自然资源违法案件需要申请人民法院强制执行，因与法院系统之间缺乏统一的案件移送审查标准，加之法官的自由裁量权较大，造成不同的法院、不同的法官的审查标准不一致，有时发生“同案不同判”的情形，导致案件难以执行到位。

（二）有关建议及工作措施

1、有序推进“N+1”自然资源执法体系建设。加强行刑衔接，与检察、法院、公安、司法等有关部门协助配合。加快探索出台《违法用地建筑物处置办法》，破解土地执法“执行难”难题。加强推进系统内部相关业务科室按照“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的原则，业务职能科室承担与其行政许可等密切相关违法行为的立案查处。

2、加大国省重点项目的处置力度。今年，自然资源部明确，在评估地方土地管理秩序、核实问责条件时，国省重大基础设施项目违法用地均不予扣减。而从卫片执法数据来看，重点工程（含省级以上重点工程）是违法用地、违法占用耕地的“重灾区”。对重点工程、政府主导项目等违法行为缺乏较真碰硬的勇气，市级将对违法用地严重地区的政府负责人启动约谈、问责程序，严肃查处未报即用、边报边用等违法行为。

五、部门评价结果拟应用和公开情况

部门评价结果拟在益阳市自然资源和规划局官网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

附件：部门评价绩效指标评分表

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：