2023年度益阳市土地开发整理复垦中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称： 益阳市土地开发整理复垦中心（盖章）

2024年5月22日

 

（此页为封面）

 

2023年度益阳市土地开发整理复垦中心

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市土地开发整理复垦中心主要负责市级以上投资国土综合整治、土地开发、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、旱地改水田、城乡建设用地增减挂钩等工程项目的组织实施、监测监管、综合评估等工作;负责对县级土地整治机构进行业务指导;承担耕地占补平衡、国土综合整治与生态修复项目等相关工作的技术支撑;承担耕地质量等别评定、补充耕地抽查核实等工作。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2023年本单位编制人数11人，年末实有在编人数11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位基本支出为246.06万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出195.29万元，为基本支出的79.36%；商品服务支出25.14万元，为基本支出的10.22%；对个人和家庭的补助25.63万元，为基本支出的10.42%。

（二）项目支出情况

耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务项目，资金规模为8.21万元，项目实施期限于2023年，项目内容是参加市级开发项目行政验收（复核）6个，总建设规模216.62公顷、新增耕地224.27公顷（水田223.87公顷、旱土0.40公顷）。参加行政验收（复核）旱改水项目1个，总建设规模5.84公顷、新增水田5.28公顷。

2023年，我单位耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务项目支出共计8.21万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出8.21万元，占项目总支出的100%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。严格按照《湖南省农村土地综合整治项目管理办法》、《关于规范新增耕地实地核实工作的通知》、《关于进一步规范全市农村土地综合整治项目行政验收（复核）工作的通知》等文件精神，扎实开展了项目选址和行政验收（复核）等工作。参加市级开发项目行政验收（复核）6个，总建设规模216.6171公顷、总投资2713.3856万元、新增耕地224.2681公顷（水田223.8659公顷、旱土0.4022公顷）。参加行政验收（复核）旱改水项目1个，总建设规模5.84公顷、总投资40万元、新增水田5.28公顷。参加新增耕地开发项目选址行政复核6次，认真核实拟定项目区的地类、位置和水源等情况，充分征求有关部门和村组及村干部的意见。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为100.00%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算280.30万元，调整后全年预算254.26万元，实际支出254.26万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、机构改革以前，整理中心主要以项目管理为主，随着2019年机构改革和体制转变，高标准农田建设等涉农项目均已整合到农业农村部门，土地整治项目基本上没有了，且补充耕地项目的后备资源已严重不足，后续项目越来越少，市中心以项目实施管理为主的工作较以前大为减少，目前中心的主业仍然不十分明确，业务转轨难度较大。

2、预算执行过程中部分方面存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行力度仍需加强。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、以“服务”为主业，不断提升团队的服务水平。以过硬技术和全方位服务支撑新时期的耕地保护和生态修复工作，为耕地保护和生态修复提供高质量的服务团队作为最重要的工作来进行研究和落实。

4、严格按照《湖南省自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》等文件精神，严把项目选址和设计关、项目实施动态监管关、项目验收和复核关。重点是土地开发项目和生态修复项目工程，力争打造一批经得起检验的精品工程和亮点工程。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

 

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

 

 

附件

 

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：        联系电话：            单位负责人签字：

 

附件

 

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：            联系电话：              单位负责人签字：

 

 

 

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新项目资金部门评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：益阳市土地开发整理复垦中心（盖章）      

 

2024年5月24日

 

 

（此面为封面）

 

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度

更新项目资金部门评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务经费：资金规模8.21万元。项目实施期限：2023年。项目内容：严格按照《湖南省农村土地综合整治项目管理办法》、《关于规范新增耕地实地核实工作的通知》、《关于进一步规范全市农村土地综合整治项目行政验收（复核）工作的通知》等文件精神，扎实开展了项目选址和行政验收（复核）等工作。

（二）资金使用管理情况。

项目资金的使用主要为市级以上投资国土综合整治、土地开发、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、旱地改水田、城乡建设用地增减挂钩等工程项目的组织实施、监测监管、综合评估等工作;负责对县级土地整治机构进行业务指导;承担耕地占补平衡、国土综合整治与生态修复项目等相关工作的技术支撑;承担耕地质量等别评定、补充耕地抽查核实等工作。2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务经费资金支出共计8.21万元，使用率达到100％。

（三）绩效目标完成程度。

参加市级开发项目行政验收（复核）6个，总建设规模216.6171公顷、新增耕地224.2681公顷（水田223.8659公顷、旱土0.4022公顷）。参加行政验收（复核）旱改水项目1个，新增水田5.28公顷。参加新增耕地开发项目选址行政复核6次。

二、部门评价工作开展情况

严把项目踏勘选址、规划设计和行政验收（复核）评审关口。共参加市级开发项目行政验收（复核）6个，总建设规模216.6171公顷、总投资2713.3856万元、新增耕地224.2681公顷（水田223.8659公顷、旱土0.4022公顷）。共参加行政验收（复核）旱改水项目1个，总建设规模5.84公顷、总投资40万元、新增水田5.28公顷。共参加新增耕地开发项目选址行政复核6次，认真核实拟定项目区的地类、位置和水源等情况，充分征求有关部门和村组及村干部的意见。

三、综合评价结论

根据评价体系，我单位自评得分100分，自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务经费立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；预算支出属于财政拨款支出。

（二）预算执行过程情况

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务经费项目，年初预算数为8.21万元，全年预算数为8.21万元，全年执行数为8.21万元，资金到位率100％，预算执行率为100％，项目执行及时有效。

（三）预算支出产出情况

2023年度耕地质量等别评定和耕地质量等别年度更新业务经费项目，年初预算数为8.21万元，全年预算数为8.21万元，全年执行数为8.21万元，预算实际完成率100％，预算实际完成率很好，表明支队严格按照项目预算执行。

（四）预算支出效益情况

作为市局耕地保护和生态修复的技术服务支撑单位，整理中心以党的二十大精神为指引，以高度的政治自觉和实际行动，不折不扣落实党中央、省、市关于耕地保护和生态修复工作系列决策部署。严把项目踏勘选址、规划设计和行政验收（复核）评审关口。共参加市级开发项目行政验收（复核）6个，总建设规模216.6171公顷、总投资2713.3856万元、新增耕地224.2681公顷（水田223.8659公顷、旱土0.4022公顷）。共参加行政验收（复核）旱改水项目1个，总建设规模5.84公顷、总投资40万元、新增水田5.28公顷。共参加新增耕地开发项目选址行政复核6次，认真核实拟定项目区的地类、位置和水源等情况，充分征求有关部门和村组及村干部的意见。

四、存在的问题和改进措施

土地整治项目目前基本上没有了，且补充耕地项目的后备资源已严重不足，后续项目越来越少。

作为市局耕地保护和生态修复的技术服务支撑单位，整理中心要进一步提高政治站位，以党的二十大精神为指引，以高度的政治自觉和实际行动，不折不扣落实党中央、省、市关于耕地保护和生态修复工作系列决策部署。

五、部门评价结果拟应用和公开情况

部门评价结果拟在益阳市自然资源和规划局官网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

 

附件：部门评价绩效指标评分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：