益阳市土地储备发展中心2023年整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称： 益阳市土地储备发展中心

 

2024年5月14日

 

 

 

 

益阳市土地储备中心2023年整体支出

绩效自评报告

 

为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中共中央关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、精神，按照《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我中心认真组织开展了2023年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）职能职责

负责拟订储备土地的年度储备、供应、拆迁、收支等计划；负责土地储备资金（含土地储备专项债券资金）管理；负责储备土地的报批、收购、入储；负责储备土地的委托拆迁、监督、协调；负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用；负责储备土地申办规划手续、拟订出让方案；负责组织全市储备机构名录的年度申报、土地储备专项债券的组织申报和项目审查。

（二）机构情况。

益阳市土地储备发展中心为副处级公益一类事业单位。

（三）人员情况。

益阳市土地储备发展中心核定全额拨款事业编制18名，其中：主任1名、副主任3名。内设4个科（均为副科级）：综合科、资金管理科、土地储备科、拆迁协调科、前期开发科，设副科级领导职数5名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出中人员经费350.91万元，占基本支出的88.52%，2022年公用经费实际支出45.5万元，占基本支出的11.48%。

（二）项目支出情况

项目支出是主要用于中心加强益阳市土地储备全生命周期项目的管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。项目总投入185.17万元，其中国产化环境搭建费用为：43.87万元，软件开发费用为：141.3万元，2023年该项目已投入使用。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府和市资规局党组的正确领导下，市土地储备中心紧紧围绕上级决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，履职尽责、扎实工作，全力推动市中心城区土地储备工作顺利开展，促进了市经济社会平稳健康发展。

（一）土地储备工作硕果累累

一是市土地储备中心自储土地储备和供应计划完成率首次实现百分百。储备中心计划自储土地9宗，14.94公顷，完成收储9宗，14.94公顷，完成率100%；计划供应自储土地8宗，13.328公顷，完成供应自储土地8宗，13.328公顷，完成率100%。2023年市中心城区各平台计划储备土地198宗382.29公顷，完成储备土地94宗210.26公顷，完成储备面积占比55%。2023年计划供应土地102宗，243.6729公顷，已完成供应69宗，177.5646公顷，完成供应面积占比72.87%。均超历史水平。

二是收储了金博公司位于迎宾西路以北，龙洲南路以西的厂区地块。收储面积46410.76平方米（约69.62亩）。三是充分发挥土地储备职能，积极服务公共服务事业。筹措土地储备资金5600万元解决了市公共卫生救助中心建设遗留问题；积极研究解决雄森国际引发危楼问题方案；完成了市邮电器材厂棚改用地的报批工作，批回土地0.4732公顷（约7.10亩）。另外，对储2022-01号、2023-31号储备土地及周边附属设施落实了日常巡查制度，加强了土地管护。

三是土地招商工作成效显著，储备土地供应工作完美收官。2023年，市中心城区出让商业、住宅用地面积915.9亩，出让价格13.39亿元；出让工业用地1403.25亩，出让价格3.49亿元。供应自储土地8宗199.92亩，供应收入2.29亿元。原市交通局地块44亩商居用地已成功出让，成交价格为1.56亿元。印制了1000册储备土地招商手册，开展了《生活梦想“地”待启航 邀您共“话”美好家园》十宗地的土地推介宣传活动。组织组织招商团队到广西等地进行实体招商行动，取得了显著成效。以土地招商为契机，着力推动净地攻坚工作。列入净地攻坚的10宗地征地拆迁工作圆满完成，尤其是拖了十多年未攻克的9号地钉子户成功拆除，目前已形成土地等项目的局面。

四是土地储备基础工作不断夯实。土地储备全生命周期管理系统项目通过验收并正式上线运行。统筹市本级全部储备土地项目，联合各平台公司对储备土地进行了清查。目前，已清查出需录入部系统土地资产项目126宗，5250亩，已按要求全部录入系统，土地储备家底进一步摸清。

（二）党风廉政建设持续发力

始终把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行廉洁自律各项规定，时刻注意自重、自省、自警、自励；严格按规章、纪律办事，经常反省自己，做到警钟长鸣。积极开展“三带头五整治”专项行动，认真履行拒绝“酒驾”承诺。严格按照法定权限和程序行使职权、履有职责，带头学法守法、依法办事，不断提高依法有政能力。认真落实党风廉政“一岗双责”。坚持把党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同落实，加强对党员干部的日常教育、管理和监督。

同时，工作中还存在一些问题和不足。一是“九龙治水”惯性思维和土地收益分配办法的缺陷使得“五统一”土地储备运行机制工作难以顺利开展；二是土地市场的需求不足使得土地市场低迷，土地收益难以实现；三是由于国家已停止新发行土地储备债券，而我市的财力又较弱，土地储备资金难以筹措，是的土地储备规模难以做大。

四、存在的问题及原因分析

由于项目实施周期较长，项目启动较晚，在下半年或者跨年才能完成验收工作。资金拨付需在验收合格后支付，导致预算执行进度出现不均衡的现象，项目实施与资金拨付的要求存在一定脱节。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

五、下一步改进措施

（一）科学全面编制预算，增强预算准确性

年初部门预算编制根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制细化到项目及具体的事项，实行深入、细化的预算管理。预算一经确定，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

（二）加强预算管理学习，完善内部管理控制

根据新《预算法》文件精神，预算编制和执行要求越来越高。预算编制与中心每个岗位、每位人员息息相关，任何支出都将纳入绩效的范畴，因此必须加强预算管理学习，同时根据工作实际和出现的问题，不断完善内部控制制度，确保部门预算及相关制度有效执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年益阳市土地储备发展中心部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在益阳市自然资源和规划局官网上公示。

七、其他需要说明的情况

2023年度益阳市土地储备发展中心无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出。

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

附件1

 

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：          填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件2

 

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人：           填报日期：         联系电话：            单位负责人签字：
附件3

 

2023年度项目支出绩效自评表

 

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：         填报日期：           联系电话：          单位负责人签字：

 

2023年度益阳市土地储备全生命周期管理系统项目资金部门评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）名称：益阳市土地储备发展中心

 

2024年5月15日

 

 

 

 

 

2023年度益阳市土地储备全生命周期

管理系统项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

益阳市土地储备全生命周期管理系统项目，是依托自然资源和规划数据中心，利用云计算、大数据分析等现代化信息技术手段，构建满足土地储备“资产流”和“资金流”全生命周期管理的数字化工作平台，初步实现土地储备自动化评估和智能化分析，实现益阳市土地储备业务的精细化管理、数字化转型和科学化决策，提升益阳市土地储备管理水平和土地利用水平，助力益阳高质量发展。

（二）资金使用管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

益阳市土地储备全生命周期管理系统，项目资金来源为财政预算安排，项目总投入185.17万元，其中国产化环境搭建费用为43.87万元、软件开发费用为141.3万元，截止目前项目已使用185.17万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

截止目前国产化环境搭建预算金额43.87万元，已使用43.87万元，使用率100%。软件开发费用预算141.3万元，已使用141.3万元，资金使用率100%。

（三）绩效目标完成程度

1、截止2023年12月31日，益阳市土地储备全生命周期管理系统完成试运行阶段并投入使用。

2、益阳市土地储备全生命周期管理系统在上级部门的关心、帮助下、在中心党组的领导下，项目推进顺利。

二、部门评价工作开展情况

中心充分认识预算绩效自评和部门评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实预算绩效自评和部门评价工作具体工作人员，确保绩效自评和部门评价工作顺利进行，成立由土地储备业务骨干人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评和部门评价报告。

三、综合评价结论

此次自评得分根据预算部门绩效自评和部门评价执行情况指标进行评比，2023年度项目支出绩效自评表得分为95分，评价结果为“优秀”；2023年度项目资金绩效自评报告评分为99分，评价结果为“优秀”。

益阳市土地储备全生命周期管理系统项目支出事项严格按照预算执行，并遵循分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定进行执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序，使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。益阳市土地储备全生命周期管理系统项目支出绩效自评分数为99分，评价等级“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

益阳市土地储备全生命周期管理系统预算支出决出符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策为依据，同时满足中央、地方事权支出责任划分原则，且不存在与相关部门以及同类部门内部相关重复预算支出情况。

程序规范性上按照程序申请设立，通过审批文件、材料并进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估以及集体决策。

（二）预算执行过程情况

1、截止2023年12月31日，益阳市土地储备全生命周期管理系统进行了验收工作，并支付项目费用42.39万元。

2、益阳市土地储备全生命周期管理系统在上级部门的关心、帮助下、在中心党组的领导下，项目推进顺利。

3、截止2023年12月31日，益阳市土地储备全生命周期管理系统已进入到试运行阶段，试运行期间项目整体满意度较高。

（三）预算支出产出情况

截止2023年12月31日，完成益阳市土地储备全生命周期管理系统的全面建设，其中包含：工作台模块、智能决策模块、挂图作战模块、计划实施模块、资金管理模块、公文合同模块、业务互相模块、档案数据模块、国产化环境搭建、国产化软件部署等相关数据指标。

（四）预算支出效益情况

项目经济效益：益阳市土地储备全生命周期管理系统的全面建设完成提高了土地储备资金使用率，降低人力成本，并且加强了部门之间的有效联动性。

社会效益：提高了信息化建设治理能力，加强市级监管力度，从而使土地市场行为更加规范。

项目可持续效益：通过益阳市土地储备全生命周期管理系统的建设，在统筹各类空间规划的基础上，实现土地储备精细化管理，提供强大的在线空间信息服务能力和决策能力，从而有效提高益阳市土地储备管理统筹能力，提升国家治理能力，推进城市绿色发展。

五、部门评价结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果我们主要以市自然资源和规划局门户网站向社会进行公示公告。

 

附件：资金部门评价指标体系评分表

附件

 

2023年度益阳市土地储备全生命周期系统项目资金

部门评价指标体系评分表