2023年度益阳市自然资源和规划局高新区分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局高新区分局（盖章）

2024年5月16日

（此页为封面）

2023年度益阳市自然资源和规划局高新区分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局高新区分局主要负责益阳高新区辖区的自然资源和规划管理工作;负责工作辖区内土地、矿产资源、测绘管理和监督，负责地质灾害的监测与防治、地质环境与地质遗迹保护等工作，协助查处自然资源违法案件;负责受理、审查、核发工作辖区内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证(以下简称“一书三证”)，核发建设项目规划、建筑设计条件，负责受理项目改变规划条件的论证初审负责建设项目规划行政许可后变更规划建筑方案的初审和申报;负责报市城乡规划委员会和市自然资源和规划局例会审核项目的初审;组织建设项目规划放线，负责工作辖区内建设项目的审批后监督管理，负责工业项目的规划核实;提出工业项目在竣工验收时未按规划要求实施的整改意见;负责规划公示工作，参与规划听证;负责组织益阳高新区规划例会工作。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2023年本单位编制人数32人，年末实有在编人数30人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为339.43万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出291.10万元，为全年一般公共预算基本支出的85.76%；商品服务支出34.24万元，为全年一般公共预算基本支出的10.09%；对个人和家庭的补助13.97万元，为全年一般公共预算基本支出的4.12%；资本性支出0.12万元，占全年一般公共预算基本支出的0.03%。

（二）项目支出情况

1、耕地保护专项项目，资金规模为104.53万元，项目实施期限于2023年，项目内容是通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现，有效改善耕地基础条件，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2023年，我局耕地保护专项经费资金支出共计104.53万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出104.53万元，占项目总支出的100%。

2、高新区地质灾害防治项目，资金规模为15.40万元，项目实施期限于2023年，项目内容是通过实施地质灾害防治项目，提高我市地质灾害防治现代化水平，提升人民群众防灾、识灾、避灾能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数减少。

2023年，高新区地质灾害防治专项经费资金支出共计15.40万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出15.40万元，占项目总支出的100%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。一是全年报批土地4批次共282.2亩，全年供应土地43宗共1827.35亩，处置存量闲置土地17宗二是高标准编制高新区国土空间用途管制“一张图”工作，实现一张蓝图绘到底，高质量做好鱼形山街道和谢林港镇的国土空间规划和17个村的村庄规划。三是共审查各类项目199个,盖章确定项目39个。受理政府信息公开7件。 共办理建设工程规划许可证36个，规划核实证12个，用地预审与选址17个，回复各类市长热线150个，信访件6个。四是牵头开展了“三湘护农”涉及“非农化”“非粮化”专项整治行动，自查自纠查摆问题23个，共计落实种植并通过省厅核定577亩。五是稳步推进耕地恢复属性任务,高新区年度恢复耕地工作方案确定耕地恢复属性任务为440亩，目前恢复耕地任务全部到位，已进入落实种植阶段。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为87.50%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算884.59万元，调整后全年预算706.44万元，实际支出706.44万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、节约集约用地意识不强。未牢固树立首选存量用地思维，存在以“点吃菜”的方式进行用地保障的情况，不仅增大了财政成本、增长企业土地供应周期，还导致了存量用地数量大与用地报批难共存的矛盾。

2、因地块拆迁问题无法及时进行土地供应。地块拆迁难度大，拆迁户多，无法实现净地出让，因拆迁问题造成土地报批后无法完成土地供应，同时高新区名下大量土地因存在拆迁而导致土地闲置的情况较多。

3、永久基本农田划定成果核实处置补划有困难。由于高新属于产业园区，城镇开发边界之内耕地不宜补划永久基本农田，外加预期建设项目加多，导致可以补划资源不足，保护目标压力巨大。

4、耕地保护力度待加强。违法占用耕地“非农”“非粮”行为屡禁不止（含美丽屋场、线性工程建设）。

5、预算执行过程中部分方面存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行力度仍需加强。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、强化土地利用保障。一方面要加快用地报批工作，特别是重点加强做好园区周转用地以及重点项目用地保障，与省自然资源厅加强对接，及时掌握第一手政策，为土地报批有效及时打好基础；二是牢固首选存量用地的思维，制定分类处置政策措施，盘活现有存量闲置土地。三是拓宽用地保障渠道，加强土地节约集约利用，保障项目用地需求，实现应保尽保。

4、坚持底线思维，促进一方平安稳定。一是严守山体水体保护红线，构建绿色、和谐、安全、可持续的美丽国土。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化生态环境保护建设，处理好自然人文资源发展与保护的关系。二是严守耕地保护红线，确保粮食安全。我们将采取最严格的手段，严把耕地占用审批关，对在占补平衡过程中弄虚作假、以次充好等违法违规行为进行全面清查，对非法占用和破坏耕地的行为予以严厉打击。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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附件

2023年度部门整体支出绩效自评表

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附件

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

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附件

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：            填报日期：              联系电话：         单位负责人签字：