2023年度益阳市不动产登记中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：益阳市不动产登记中心（盖章）

2024年5月24日

 

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2023年度益阳市不动产登记中心整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市不动产登记中心负责承办市本级土地登记、房屋登记、林地、湿地调查登记等不动产登记工作；负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产权籍调查及成果管理；负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。

（二）机构情况

2023年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构11个：综合科、档案科、权籍调查科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、政务服务协调科、纠纷调处科、质检科、信息技术科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制62名。

（三）人员情况

本单位编制人数为62人，2022年年末实有人数60人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为1225.30万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出960.87万元，为全年一般公共预算基本支出的78.42%；商品服务支出223.67万元，为全年一般公共预算基本支出的18.25%；对个人和家庭的补助30.31万元，为全年一般公共预算基本支出的2.47%；资本性支出10.45万元，占全年一般公共预算基本支出的0.86%。

（二）项目支出情况

我单位2023年一般公共预算项目支出为41.42万元，为全年预算数的100%，其中：1、湖南省自然资源厅“一库一平台” 益阳市试点配套项目为31.42万元；2023年，我中心已完成省厅“一库一平台”的试点部署工作和配套建设，并替换了原有登记系统的基本功能，运行情况良好。湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点配套项目包括：“融E办”抵押登记信息平台升级项目费用、2023年技术服务费(信息技术驻场服务(运维服务)，两个项目共计配套投入资金31.42万元，具体情况如下：（1）银行“融E办”抵押登记信息平台升级项目26.8万元。原登记系统已更换成省厅的“一库一平台”，但银行“融E办”抵押登记系统需要升级成为权抵押全类型业务网办、全程无纸化办公改造、电子证照应用场景建设等，目前，此配套建设已完工。（2）“一库一平台”系统日常运维项目4.62万元。按省厅“一库一平台”试点要求，系统的配套运维费用由地方配套投入，目前，“一库一平台”省厅乙方公司已完成了2023年系统运维。

2、益阳市不动产登记“最多跑一次”改革软件采购项目为10万元。益阳市不动产登记中心“最多跑一次”改革软件采购项目在质保期内完整的融入到省不动产统一登记平台，保障了登记系统的连续稳定运行，本项目中标金额119.6万元，属于软件服务类采购，主要建设内容是对原不动产登记业务系统进行“最多跑一次”改革的升级、改造，现项目已完成验收，并符合第三期付款条件，在2023年已支付10万元质保金尾款。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况

1、业务管理方面。一是抓平台建设，优信息系统，创省级示范。以省不动产登记“一库一平台”试点建设为总抓手，助力数字益阳和“无证明城市”建设，全面推进全市域平台统一、各相关部门信息数据共享和跨省通办、市县通办。二是抓营商环境，优提质增效，创星级服务，提升登记服务效率，多措并举优化服务，四下基层解决难题，强化区县培训提高。我中心全年累计办理各类登记业务6.3万宗，颁发不动产权证书2.6万本、证明2.4万份；办理抵押登记1.9万宗，为企业和个人申请贷款金额230亿元；加强税控联管，坚持“先税后证”，协税护税1.55亿元。助力数字益阳和“无证明城市”建设，全面推进全市域平台统一、各相关部门信息数据共享和跨省通办、市县通办。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为96.77%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1165.77万元，调整后全年预算1266.71万元，实际支出1266.71万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

 

 

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度益阳市不动产登记“最多跑一次”改革软件采购项目资金部门评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）名称：益阳市不动产登记中心（盖章）      

 

2024年5 月15日

 

 

（此面为封面）

 

 

 

 

 

 

益阳市不动产登记“最多跑一次”改革软件采购项目资金绩效自评报告

一、项目概况

为认真贯彻落实党中央国务院、省委省人民政府关于“最多跑一次”改革决策部署，根据湖南省国土资源厅、湖南省住房和城乡建设厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省省税务局《关于推进不动产登记“最多跑一次”改革的意见》（湘国土资规〔2018〕4号）精神，结合我市不动产登记信息化建设的现状，我中心开展了益阳市不动产登记“最多跑一次”改革软件采购项目。

目前益阳市不动产登记中心“最多跑一次”改革软件采购项目在质保期内完整的融入到省不动产统一登记平台，保障了登记系统的连续稳定运行，本项目中标金额119.6万元，属于软件服务类采购，主要建设内容是对原不动产登记业务系统进行“最多跑一次”改革的升级、改造，现项目已完成验收，并符合第三期付款条件，已支付10万元质保金尾款。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》的要求，我中心分别从项目资金、产出指标、绩效指标三个方面展开了全面的自评工作，通过对项目的认真分析，我们按照一、二级指标大项的范围，共确定了11项三级自评指标细类，通过自评，对本项目起到了绩效考评达到了自我约束与鞭策的作用。

三、综合评价结论

通过自我评价结合社会评价，我中心确定自评分为100分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金是通益阳市不动产登记中心非税收入返还落实，项目总投入119.6万元，通过多次跟省厅汇报，反映地方财政困难的实际情况，争取了省厅的大力支持，免费为我中心提供了8国产台服务器、防火墙、路由器等设备，为本项目的投入节省费用约200万元左右。

2、项目资金实际使用情况分析。项目无变更，项目费用均按照合同按时支付。

3、项目资金管理。严格按照自然和规划局的财务管理制度，根据合同进度付款。

（二）总体绩效目标完成情况分析

    益阳市不动产登记中心“最多跑一次”改革软件采购项目在质保期内完整的融入了省统一登记平台，保障了湖南省“一库一平台”益阳试点系统的顺利部署与运行，并形成了试点经验，为湖南省自然资源确权登记统一平台在全省的推广起到了“以点带面”的作用。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济性：通过省“一库一平台”试点的契机，我们充分利用了省厅免费提供系统、硬件设备的资源，为我市不动产登记系统和服务器等硬件的更新换代节省了大量的投入，初步估算至少节约资金约600万元。

2、效率性：通过“一库一平台”的建设有效的打通了省级单位、市级单位的数据共享对接，让“数据多跑路，群众少跑腿”，提高了办事效率，更加“便民利民”。

3、有效性：“一库一平台”建设严格按照省厅“业务标准”、“数据标准”执行，业务流程更加完善、数据更准确，降低了登记错误率的发生，极大的提高了系统的有效性。

4、可持续性：“一库一平台”是由省自然资源厅高位推进、部署打造的全省统一平台，省级层面有持续的资金投入，有效的解决了地方重复投入资金开发系统的问题，减少了给地方带来的财政投入方面的压力，更具备项目的可持续性。

五、存在的问题和改进措施

益阳市不动产登记中心“最多跑一次”改革信息化建设软件采购项目已融入到省“一库一平台”，虽说在益阳成功试点和应用，但涉及到与网办平台、手机APP平台的有效联动，最终实现办理不动产登记业务“一次都不跑”、“跨省通办”还需要后续的投入，我们为解决后期投入的问题，采取了“以信息化养信息化”的战略，开拓不动产相关的业务来创收，通过银行“融E办”抵押系统的推广，争取金融机构的资金支持，获取的资金入财政非税专户，用于不动产登记信息化专项投入，减轻本地财政压力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目通过半年的试运行，拟定于3月22日召开启动仪式，面向社会公开系统应用的经济性、效率性、有效性、可持续性。

 

附件：部门评价绩效指标评分表

 

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：  填报日期： 联系电话：  单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023年度湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳市试点配套项目资金部门评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）名称：益阳市不动产登记中心（盖章）      

 

2024年5 月15日

 

 

（此面为封面）

 

 

 

2023年度湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳市试点配套项目资金绩效自评报告

 

一、项目概况

根据省自然资源厅办公室《关于印发<湖南省不动产登记统一平台和数据库建设总体方案>的通知》（湘自资办发〔2021〕72号）、《关于开展不动产登记统一平台和数据库建设试点的通知》（湘自资办发〔2021〕117 号）要求，益阳市本级需按省厅要求需将现有系统替换成省厅不动产登记统一平台即“一库一平台”，最终形成试点经验。经费方面：“更换平台费用由省厅负责，平台配套投入、系统维护费用由市州自筹资金解决”。

目前，我中心已完成省厅“一库一平台”的试点部署工作和配套建设，并替换了原有登记系统的基本功能，运行情况良好。湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点配套项目包括：“融E办”抵押登记信息平台升级项目费用、2023年技术服务费(信息技术驻场服务(运维服务)，两个项目共计配套投入资金31.42万元，具体情况如下：

（一）银行“融E办”抵押登记信息平台升级项目。原登记系统已更换成省厅的“一库一平台”，但银行“融E办”抵押登记系统需要升级成为权抵押全类型业务网办、全程无纸化办公改造、电子证照应用场景建设等，目前，此配套建设已完工。

（二）“一库一平台”系统日常运维项目。按省厅“一库一平台”试点要求，系统的配套运维费用由地方配套投入，目前，“一库一平台”省厅乙方公司已完成了2023年系统运维。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》的要求，我中心分别从项目资金、产出指标、绩效指标三个方面展开了全面的自评工作，通过对项目的认真分析，我们按照一、二级指标大项的范围，共确定了12项三级自评指标细类，通过自评，对本项目起到了绩效考评达到了自我约束与鞭策的作用。

三、综合评价结论

通过自我评价结合社会评价，我中心确定自评分为100分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金是通益阳市不动产登记中心非税收入返还落实，项目总投入34.8万元，通过多次跟省厅汇报，反映地方财政困难的实际情况，争取了省厅的大力支持，免费为我中心提供了8国产台服务器、防火墙、路由器等设备，为本项目的投入节省费用约200万元左右。

2、项目资金实际使用情况分析。项目无变更，项目费用均按照合同按时支付。

3、项目资金管理。严格按照自然和规划局的财务管理制度，根据合同进度付款。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过“一库一平台”试点配套的投入，保障了湖南省“一库一平台”益阳试点系统的顺利部署与运行，并形成了试点经验，为湖南省自然资源确权登记统一平台在全省的推广起到了“以点带面”的作用。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济性：通过省“一库一平台”试点的契机，我们充分利用了省厅免费提供系统、硬件设备的资源，为我市不动产登记系统和服务器等硬件的更新换代节省了大量的投入，初步估算至少节约资金约600万元。

2、效率性：通过“一库一平台”的建设有效的打通了省级单位、市级单位的数据共享对接，让“数据多跑路，群众少跑腿”，提高了办事效率，更加“便民利民”。

3、有效性：“一库一平台”建设严格按照省厅“业务标准”、“数据标准”执行，业务流程更加完善、数据更准确，降低了登记错误率的发生，极大的提高了系统的有效性。

4、可持续性：“一库一平台”是由省自然资源厅高位推进、部署打造的全省统一平台，省级层面有持续的资金投入，有效的解决了地方重复投入资金开发系统的问题，减少了给地方带来的财政投入方面的压力，更具备项目的可持续性。

五、存在的问题和改进措施

省“一库一平台”虽说在益阳成功试点和应用，但涉及到与网办平台、手机APP平台的有效联动，最终实现办理不动产登记业务“一次都不跑”、“跨省通办”还需要后续的投入，我们为解决后期投入的问题，采取了“以信息化养信息化”的战略，开拓不动产相关的业务来创收，通过银行“融E办”抵押系统的推广，争取金融机构的资金支持，获取的资金入财政非税专户，用于不动产登记信息化专项投入，减轻本地财政压力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目通过半年的试运行，已于2023年3月22日召开启动仪式，面向社会公开系统应用的经济性、效率性、有效性。

 

附件：部门评价绩效指标评分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：      填报日期：       联系电话：            单位负责人签字：