2023年度益阳市空间规划编制研究咨询中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：益阳市空间规划编制研究咨询中心（盖章）

2024年5月24日

 

  （此页为封面）

 

 

 

 

 

2023年度益阳市空间规划编制研究咨询中心整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市空间规划编制研究咨询中心负责规划技术服务，主要是控规自查自检及入库（包括控规编制及审批的数量、覆盖面积，审查编制范围与城市总体规划、土地利用总体规划确定的建设用地符合性关系等）、建设项目规划技术服务；承接市场化项目，包含综合测绘、修规及调规选址论证项目、卫星遥感项目等；承担市局自然资源和规划的相关技术服务工作，包括规划技术服务、信息化和数据库服务。

（二）机构情况

2023年本单位系益阳市自然资源和规划局所属自收自支单位，内设科室6个，分别为综合部，技术一部，技术二部，信息部，测量队，编制部。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。

（三）人员情况

本单位编制人数为17人，2023年年末实有人数64人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为0.1万元，为全年预算数的100%，其中商品服务支出0.1万元，为全年一般公共预算基本支出的100%。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况

1、业务管理方面。1、积极开展市场服务项目，完成规划技术咨询项目规模600多万平米；综合测绘项目300余项；承接乡镇国土空间规划、控制详细规划、村庄规划、用地性质调整、用地预审与选址论证等编制项目30余项；数据应用服务200多宗。2、创新服务事项，积极转型升级，编研中心依托数据优势积极开展新的技术咨询服务：一是为土地储备中心推出的供应地块配套详细规划方案并提供日照分析等规划技术咨询；二是新承接了临时用地复垦等土地类项目；三是利用卫星遥感完成赫山区早稻育秧大棚监测和早稻种植监测服务；完成2023年度上半年益阳市水利局巴南湖河道采砂遥感监测服务；生产卫星影像服务，包括益阳市1月、4月、5月全市域1m级、2m级影像和2月、3月、6月、9月、12月益阳市部分覆盖影像生产，生产的影像超过700景。四是开展市本级耕地监测试点工作。监测工作从4月份开始，经综合分析、现场核查等最终确认了45个违法图斑，其中涉及一般耕地20个，涉及基本农田25个。3、发挥专业特长，提升服务水准，全年共协助组织完成40余次市国土空间规划委员会例会、市局规划例会、市局市政例会和专家评审会；协助审查120多个工程项目规划技术方案；参与耕保科有关专项行动、核查和整改工作；协助测绘科完成有关项目审核、检查和备案；协助技术科完善房地产停车位配建指标调整专题论证报告；协助有关科室管理、维护和使用耕地保护田长制监督信息系统等六个平台。

2、预算配置方面。因本单位为自收自支单位，无财政供养人员，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1560.40万元，调整后全年预算1258.50万元，实际支出1258.50万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、人员技能不足问题，因科室对技术服务要求越来越高，编研中心技术人员专业水准有待进一步提升。

2、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

3、对标规划、测绘双甲资质要求，还存在不小差距。

八、下一步改进措施

1、提升业务水平，持续培养与提升中心技术人员业务能力，优化成果质量。

2、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

3、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

 

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

 

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度市卫星监测指挥中心建设项目资金部门评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：益阳市空间规划编制研究咨询中心（盖章）      

 

2024年5 月24日

 

 

（此面为封面）

 

 

 

2023年度市卫星监测指挥中心建设项目资金绩效自评报告

 

一、项目概况

1.工程名称：2023年度卫星监测指挥中心建设。

2.工程地点：益阳市卫星监测指挥中心。

3.主要内容：指挥中心主屏和副屏、会议系统、工作站和服务器、遥感影像自动化生产软件。

二、绩效自评工作开展情况

本部门组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金支付情况，自评得分100分，自评结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.2023年12月完成卫星监测硬件配套设备一的招投标，包括主屏室内全彩LED显示屏、会议室辅屏2块、远程视频会议系统一套、无线覆盖系统一套、扩声系统一套。按合同约定支付了84.50万元。

2.2023年12月经询价对比完成光学卫星遥感影像自动化生产系统的采购，用于影像数据生产，按合同约定支付了48.95万元。

3.2023年12月经询价对比完成卫星监测硬件配套设备二的采购，包括7台工作站、3台笔记本电脑、1台数据服务器。用于影像数据生产，按合同约定支付了39.92万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年卫星监测指挥中心建设全年投入173.37万元，先后完成卫星监测硬件配套设备一、卫星监测硬件配套设备二、光学卫星遥感影像自动化生产系统的采购，实实在在为指挥中心的建设提了质，能更高效完成各项工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1．项目的效率性分析。项目按照年初计划在规定的时间节点内全部完成，质量合格。

2.启动2023年度卫星监测指挥中心建设，经费由编研中心自筹解决。本工程为卫星应用中心办公场所提了质，能有效的节约影像统筹费用，面对社会突发事件提供应急数据，更直观、更方便的监督耕地保护和环境保护情况。

四、存在的问题和改进措施

项目绩效支出顺畅，不存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评作为以后开展此类项目必要性的佐证材料。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：项目支出绩效自评表

 

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

 

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：          填报日期：        联系电话：          单位负责人: