2023年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市人民政府征地拆迁事务中心（盖章）

2024年5月20日

  （此页为封面）

2023年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市人民政府征地拆迁事务中心负责全市集体土地征收拆迁安置的管理与协调监督工作；负责组织实施中心城区（含高新区、东部新区）和市政府总承包大型工程项目的征地拆迁安置事务。

（二）机构情况

2023年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：征地拆迁安置科，净地供应科，法制科，财务科，综合科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。

（三）人员情况

本单位编制人数为17人，2023年年末实有人数17人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2023年我单位全年一般公共预算基本支出为304.10万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出247.11万元，为全年一般公共预算基本支出的81.26%；商品服务支出42.84万元，为全年一般公共预算基本支出的14.09%；对个人和家庭的补助13.84万元，为全年一般公共预算基本支出的4.55%；资本性支出0.31万元，占全年一般公共预算基本支出的0.10%。

（二）项目支出情况

我单位2023年没有一般公共预算项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。一、安置信访专题化，多措并举做好拆迁安置信访和风险隐患排查工作，以及加强对全市集体土地征地拆迁安置的管理与协调监督。二、政策更新高效化，高效高质完成了全市征收农用地区片综合地价更新调整工作并稳步高效推进了相关文件的修订完善。三、宣传培训多元化，上下并行开展征拆培训，线上线下同步开展宣传学习。四、项目服务常态化，按照市攻坚办2023年度重点项目征拆攻坚工作计划，扎实稳步推进项目建设。常态化明确专人对接益阳大道东片区棚户区改造、资江风貌带等建设项目，积极协调爱协能、工艺美大、西施生态、益阳大道西延线二期等项目的用地报批前期征拆资料组织和具体征拆实施等工作。五、业务工作务实化，按相关文件规定，2023年以来我中心仅作为高新区范围土地征收法律主体，共发布《征收土地预公告》36宗、《征地补偿安置方案公告》22宗、《征收土地公告》15宗，签订《征收补偿安置协议》9宗，征收土地233.0175亩，协议补偿金额1781.0991万元。在涉诉涉访工作方面，我单位办结政府信息公开申请52件、信访事项7件、行政履职申请11件、行政诉讼82件、行政复议2件、作出安置告知书4份、安置决定书8份、处理意见书1份。在“净地”供应和攻坚工作中，完成“净地”供应审查244宗，全部通过“净地”备案。“净地”攻坚处置任务共6宗、面积114.55亩，已完成5宗、面积111.47亩。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为100%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算370.75万元，调整后全年预算335.03万元，实际支出335.03万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、市委巡察提出治理重复信访、化解信访积案力度不够等问题。我中心涉访涉诉案件繁多，历史遗留的重点信访问题时间长、跨度大、案情复杂，均涉及群众的切身利益，现急需发挥联合协同作用，逐步分层地进行问题消化。

2、未及时清理往来账款，项目多、时间久，部分债权债务发生于10年前。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：