2024年度益阳市自然资源和规划局部门（单位）整体支出绩效自评报告

发布时间：2025-04-29 09:13 作者：来源：益阳市自然资源和规划局浏览次数：15 字体：【大】【中】【小】

2024年度益阳市自然资源和规划局

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局

2025年 4月 15日

2024年度益阳市自然资源和规划局

部门整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定和《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》的精神，对2024年度部门整体支出绩效情况进行了自评，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）职责职能

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权

登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

14.负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

15.根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用，国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

益阳市自然资源和规划局本级内设机构包括：本级局机关内设机构25个，3个二级单位合并做账，分别为：益阳市地质灾害防治中心，益阳市自然资源和规划信息中心，益阳市自然资源规划展示和档案馆。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位人员编制82名，年末实有在职人数87名（含派驻纪检组人员6名），退休人员105名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出为2152.79万元，按支出经济分类分别为：工资福利支出1468.74万元，商品和服务支出340.94万元，对个人和家庭的补助341.54万元，资本性支出1.57万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、三公经费及办公设备购置等运转经费。

其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为3.27万元，2023年为4.53万元，减少38.53%；公务用车运行维护费为32.03万元，2023年为25.85万元，增加23.91%。

（二）项目支出情况

本年财政拨款项目支出为2325.72万元，实施项目19个，主要用于国土空间规划及自然资源业务发展项目、2024年地质灾害防治项目及耕地保护项目等。

三、政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，益阳市自然资源和规划工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力谋发展，精准施策抓落实，各项工作稳步推进，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。

（一）打牢基础，国土空间格局不断优化。一是强化总规引领。坚持“美丽益阳，规划先行”，市县两级总规批复实施，国土空间规划体系总体建成，市级数据库建设经验获推广。二是推进多规协同。会龙山片区、高铁片区正在编制控规成果；省级试点龙岭工业园详规通过专家评审，三项市级试点详规正在加速审批。三是落实规划提质。自然资源部来益专题调研村庄规划服务乡村振兴做法，赫山区新河十村连片省级重点片区村庄规划编制经验在全省工作会上作推介。四是服务城市治理。打通市级“一张图”系统与时空信息云平台数据流通渠道，出台《优化住宅项目管理七条措施》，满足改善型住宅居住空间需求。编制《中心城区资江两岸城市设计》，助力城市风貌建设。组织开展国土空间规划城市体检评估。

（二）筑牢防线，耕地保护责任不断压实。一是严守保护制度。实行最严格的耕地保护制度，市县乡层层签订耕地保护和粮食安全责任书，坚决守住永久基本农田保护目标。年初代表湖南省迎接耕地保护和粮食安全责任制“国考”首考，交出满分“答卷”。“耕地保护第一课”走进市委党校，在《益阳日报》推出县市区党政“一把手”谈耕地专栏，创新打造“小益小阳田长制”直播间，为耕地保护工作营造良好舆论氛围。二是加强统筹管护。出台耕地保护工作纪律，严格落实占补平衡，规范田长制运行机制，编制实施耕地保护专项规划，落实耕保“一张图”管控，将暂未划入永久基本农田的已建成高标准农田优先划入永农储备区。三是严格执法查处。全力遏制耕地“非农化”“非粮化”，用好督察执法“利剑”，市政府提级调度“三地两矿”，部署开展自然资源违法违规问题专项整治“百日攻坚”行动。

（三）服务发展，要素保障能力不断提高。一是用地指标精准配置。出台实施“八大行动”措施，推动土地要素向增发国债、重大基础设施、省市重点项目集聚。二是资源供应节约集约。编制土地供应计划，有针对性地开展土地推介，持续加强工业用地全生命周期管理，出台《城区地下空间开发利用管理暂行办法》，挖掘地下空间资源潜力。持续攻坚批而未供和闲置土地处置，建成中心城区存量国有建设用地“一张图”数据库。三是绿色矿业加快发展。大力推进新一轮找矿突破战略行动，编制完成市级矿规，实现生产矿山“绿色矿山”建设全覆盖，打造节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式。四是土地储备规范高效。正式出台《益阳市中心城区土地储备管理办法》，编制2024年度土地储备和供应计划。五是征地拆迁平稳有序。开展新增建设用地批后征拆实施情况排查，保障被征拆群众合法权益。集中整治征地拆迁领域群众身边不正之风和腐败问题，化解信访矛盾，取得阶段性成效。

（四）守护安全，生态治理体系不断完善。一是守牢地灾防线。提前启用1:1万地质灾害风险调查评价成果，打好迎汛基础。二是提质生态修复。洞庭湖山水工程按期完成省定目标，资水流域（安化—赫山段）历史遗留矿山生态修复项目全部完工，大通湖生态修复项目获评全国山水工程第二批典型案例，获央视《焦点访谈》专题报道。扎实推进赫山区兰溪镇全域土地综合整治试点，构建“农田集中连片、农业规模经营、村庄集聚美丽、环境宜居宜业、产业融合发展”的土地利用新格局，获《人民日报》推介。三是加快问题整改。严格落实牵头督导责任，推进长江经济带生态环境警示片披露问题、第三轮中央生态环境保护督察、污染防治攻坚战“夏季攻势”等反馈问题整改到位。

（五）情系民生，部门服务水平不断优化。一是深化行政审批改革。聚焦“高效办成一件事”，推出减时限、环节、资料、费用、跑动的“五减”和极畅、极简、极速、极优服务的“四极”举措，打造“小益小阳帮您办”营商环境品牌。二是探索农村建房“一件事”改革试点。成立专班，印发方案，建立“双牵头”协调机制，通过归并事项，精简材料。三是着力打造不动产登记品牌。抓好省“一库一平台”建设试点契机，推进线下登记平台+网上办事平台+掌上APP平台的“三平台”联动服务，打造“小益小阳云登记”，在全省率先实现全市域不动产登记“市县通办、跨省通办”，在部、省相关会议上做经验交流。“小益小阳帮您办”政务服务品牌助推“一件事一次办”典型案例获省自然资源厅推介。“小益小阳帮您办”党建工作品牌，获评2024湖南省机关党建工作创新交流展示“联系基层服务群众类”优秀项目，是我市唯一获此殊荣的党建创新项目。

（六）固本培元，综合治理效能不断提升。一是提升测绘地理信息服务能力。织密“空天地网”一体化监管网络，对全市耕地进行综合监测，赫山区、安化县、桃江县获评铁塔视频工作成效突出县市区。建好用好智慧益阳时空大数据与云平台，“多测合一”成果“多级多头复用”，有力支撑“交房即交证”。生产更新城区1:500地形图，实景三维益阳建设加快推进。二是加强部门法治建设。加强信访维稳，系统研究解决人民群众关注的法治领域突出问题，加强依法行政，不断优化出庭应诉制度。三是推进各项基础工作。加强财务保障能力建设，经费支出和专项资金管理严格规范，预算执行和内控制度建设成效明显。各直属分局在服务园区高质量发展上做出了积极贡献。工会组织高效，后勤管理、老干部、平安建设、创文等工作进步明显。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。

八、下一步改进措施

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。结合单位职责职能，按照“保基本、保运转、保民生”原则，突出重点、统筹兼顾、科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各业务科室的意见，做好项目立项前期准备工作，确保项目预算立项有政策依据、资金来源有渠道、操作有可靠性。

加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评98.91分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在官网上公示。

十、其他需要说明的情况

本年无其他需要说明的情况。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	82		87		106.10%
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	84.79		35.30		35.30
1、公务用车购置和维护经费	80.26		32.03		32.03
其中：公车购置	54.41
公车运行维护	25.85		32.03		32.03
2、出国经费
3、公务接待	4.53		3.27		3.27
项目支出：	4187.26		2860.46		2325.72
1、业务工作经费	773.38		728.54		622.65
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
耕地保护宣传	78.00		108		67
一体化智慧屏沉浸式会议系统	115.38		12.82		12.82
依法行政和法治建设推进工作项目	111.16
土地开发利用项目	109.03		100.34		88.45
国土空间规划及自然资源业务发展经费	590.99		580.44		403.64
规划技术有关项目	295.64		126.92		124.32
益阳市2023年度生态修复技术服务项目	27.48
国土空间用途管制项目	40.22
耕地保护监管业务经费	271.60		104.79		68.78
益阳市地质灾害防治项目	934.96		306.32		290.45
益阳市找水打井应急工程	153.09
矿产资源技术服务项目	95.76		46.80		46.80
益阳市国土变更调查市级复核项目	28.00		18		17.9
测绘地理信息基础建设项目	426.23
自然资源管理和耕地保护双零行动督察经费	48.78
派驻纪检组工作经费	19.98		10		10
信息化建设项目	45.15
益阳市规划展示和档案馆场馆宣传资料更新和档案整理	22.43
建设项目数据治理			125.00		50.70
法律顾问			48.00		48.00
益阳市中心城区资江两岸城市设计			100.00		100.00
年度生态修复技术、全域土地综合整治试点项目			28.00		27.97
益阳市自然资源违法违规问题专项整治“百日攻坚”行动			19.92		19.92
自然资源督察工作专项经费			24.49		24.49
益阳市“三地两矿”及实景三维和基础测绘数据生产更新项目			340.5		270.25
中心城区自然资源执法监督工作			31.58		31.58
……
公用经费	334.09		355.1		342.78
其中：办公费	11.46		29.23		29.23
水费、电费、差旅费	58.61		70.44		70.44
会议费、培训费	3.13		2.94		2.94
政府采购金额	——		846.01		846.01
部门基本支出预算调整	——		2165.52		2153.2
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，机关费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市自然资源和规划局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2893.45	5025.97	4478.92	10	89.12%	8.91
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：5025.56				其中：基本支出：2153.20
	政府性基金拨款：				项目支出：2325.72
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：0.41
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，不断强化政治引领，扎实履职尽责，锤炼过硬作风，圆满完成了全年各项任务，班子建设、党的建设、廉政建设、作风建设和重点工作取得长足进步。耕地保有量和永久基本农田保护目标不低于省政府下达数，牢牢守住耕地底线，稳步开展年度恢复耕地工作。加快构建国土空间规划体系，推动村庄规划全覆盖。稳增长重点项目和乡村振兴项目用地做到应保尽保。开展违法用地“双零”行动，坚决遏制新增和有序化解存量违法问题，违法用地面积和违法占用耕地面积同比减少。以园区为重点推进土地全过程节约集约利用。持续推进绿色矿山建设，全面实施洞庭湖区山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目。存量土地处置、调查监测、确权登记、地质灾害防治、耕地保护等工作争取走在全省前列。				2024年，在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，益阳市自然资源和规划工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力谋发展，精准施策抓落实，各项工作稳步推进，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。一是打牢基础，国土空间格局不断优化；二是筑牢防线，耕地保护责任不断压实；三是服务发展，要素保障能力不断提高；四是守护安全，生态治理体系不断完善；五是情系民生，部门服务水平不断优化；六是固本培元，综合治理效能不断提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年补充耕地	≥300公顷	“春苗”行动新增耕地1.26万亩	6	6
			地质灾害防治（排危除险、巡查排查、宣传培训等）	≥3次	实施工程治理14处，排危除险54处，新建村镇雨量计80处，成功应对3轮低温雨雪冰冻天气、13轮强降雨，“人防＋技防”实现“零伤亡”。	6	6
			国土空间规划编制及自然资源业务发展专项（矿产资源开发管理、地理信息测绘及益阳市中心城区控制性详细规划编制项目等）	≥3项	洞庭湖山水工程13个子项目按期完成省定目标，资水流域（安化—赫山段）历史遗留矿山生态修复项目全部完成。打通市级“一张图”系统与时空信息云平台数据流通渠道，建成“4大类、30中类、253项专题”的数据资源体系。推进85个乡镇国土空间规划审批，以及1个省级示范片区和48个省级重点村、62个市县级重点村的村庄规划质量提升。	6	6
		质量指标	耕地占补平衡、进出平衡动态监测统计分析及全市耕地质量等别调查评价更新	合格	严格落实占补平衡，编制实施耕地保护专项规划，落实耕保“一张图”管控，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”。	6	6
			提高我市地质灾害防治现代化水平、人民群众防灾、识灾和避灾的能力	合格	提前启用1:1万地质灾害风险调查评价成果，打好迎汛基础。	6	6
			强化“三区三线”划定成果引领约束，将其作为各类建设用地报批的依据	合格	打牢基础，国土空间格局不断优化。	6	6
		时效指标	年度计划完成时间	2024年底完成	已完成	5	5
		成本指标	单位年度支出控制率	100%	100%	3	3
			人员支出经费	≥1400万元	1810.42万元	3	3
			三公经费控制率	100%	100%	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	强化用地用矿保障，充分显化自然资源价值	合理	编制土地供应计划，有针对性地开展土地推介，持续加强工业用地全生命周期管理。	7	7
		社会效益指标	深入实施主体功能区战略，加快构建国土空间规划体系	促进发展	打牢基础，国土空间格局不断优化。	7	7
		生态效益指标	积极推进生态文明建设	有效保障	构建“农田集中连片、农业规模经营、村庄集聚美丽、环境宜居宜业、产业融合发展”的土地利用新格局。	8	8
		可持续影响指标	完善田长制信息管理系统建设，着力构建上下贯穿、互联互通的“智慧耕地”信息化应用体系	长期	服务发展，要素保障能力不断提高。	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	98.91

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件3－1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				业务工作经费
主管部门		益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额				728.54	728.54	622.65	10	85.47%	8.55
	其中：当年财政拨款				728.54	728.54	622.65
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	始终坚持以事业发展需要为导向，以坚定理想信念为根本，以提升能力素质为关键，以激励干部主动担当为着力点，不断丰富完善选育管用措施，着力建设高素质专业化干部队伍，聚焦“六个千方百计、打造六个资规”总方针，锚定“四有”目标。						一是深化“能力素质提升行动”，强化培育锻炼。二是高效运转优程序，优化完善文电办理、值班值守、督促检查工作流程。三是做好总调度员、总服务员，工作想在前、做在前，讲效率、讲程序，做到零差错、零失误、零遗憾。四是规范档案管理，更新规划展示。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标		业务学习、培训与沟通	≥3项	5项	6	6
					大楼维修护、信息化设备及规划展陈更新	≥2项	5项	6	6
					后勤保障率	≥90%	100%	6	6
			质量指标		办公效能效率	≥90%	100%	8	8
			质量指标		运转保障畅通	≥90%	100%	8	8
			时效指标		项目完成时间	2024年	2024年	8	8
			成本指标		业务工作专项经费	728.54万元	622.65万元	8	8
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标		行政管理效能	提升	管理水平实现新提升	15	15
			生态效益指标
			可持续影响指标		办公服务保障	全面周到	服务保障有力	15	15
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		服务满意度	≥85%	95%	10	10
总分								100	98.55

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件3－2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		耕地保护监管业务经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			104.79	104.79	68.78	10	65.64%	7
	其中：当年财政拨款			104.79	104.79	68.78
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过开展2024年新增耕地项目选址复核及补充耕地指标复核内外业核查，做好上图入库管理及耕地占补平衡、进出平衡动态监测统计分析，开展全市耕地质量等别调查评价更新、耕地保护责任目标考核等相关工作，加强耕地保护监管，守牢底线目标。					通过开展耕地保护督导检查、卫星监测耕地变化核查、耕地和永久基本农田划定成果核实处置、恢复耕地上图入库、卫星遥感益阳市耕地保护动态监测、新增耕地项目报备入库等工作，加快推进全市耕地保护各项工作落地落实，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	耕地恢复面积	2.02万亩	2.29万亩	5	5
				新增耕地项目验收（复核）	及时对县市区新增耕地项目进行验收（复核）	通过市级行政验收（复核）项目16宗	5	5
				耕地保护责任目标考核	完成考核任务	通过考核	5	5
				耕地“非农化”“非粮化”专项整治整改	241个	241个	5	5
			质量指标	耕地质量	提高	提高	10	10
			时效指标	完成时间	2024年12月	已完成	10	10
			成本指标	耕地保护监管业务经费	不高于300万元	104.79万元	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	促进社会经济增长，服务我市经济建设	明显	实现耕地数量稳中有增	10	10
			社会效益指标	严格管理，科学决策保障国家粮食安全	落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全	牢牢守住了耕地保护目标，确保粮食安全	10	10
			生态效益指标	合理布局，优化国土空间资源利用结构	强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构	严格耕地用途管制，对耕地和永久基本农田划定成果进行了核实处置，优化布局	5	5
			可持续影响指标	为加强全市耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提高科学依据和持续有效的服务支撑	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	政府、社会、公众满意程度	＞90%	95%	10	10
总分							100	97

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市自然资源和规划局建设项目数据治理
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			125	125	50.7	10	40.6%	4
	其中：当年财政拨款			125	125	50.7
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展建设项目数据治理，建立建设项目生命周期数据库，配套建设社会公众服务系统，建设项目数据管理系统，实现建设项目各环节闭环管理，提高自然资源行政管理质量和效率					2024年已完成建立建设项目生命周期数据库，配套建设社会公众服务系统，建设项目数据管理系统。部分数据未完成修正。整体项目于2025年1月完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		完成项目	3	3	20	20
		质量指标		项目质量	合格	合格	10	10
		时效指标		年度计划完成	100%	90%	10	9	第三方矢量数据偏移纠正处理未按计划时间完成，经督促整改已于2025年1月已完成。
		成本指标		项目经费	125	50.7	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		行政管理质量与效率提升	改善情况	明显改善	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		信息化建设持续推进	推进情况	持续推进	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度	95%	100%	10	10
总分							100	93

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		法律顾问服务
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			48	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			48	48	48
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	代理我局及直属单位相关行政复议和诉讼案件，参与局系统法律文书合法性审查，出具法律咨询意见，参与我局组织的全市自然资源系统行政执法案卷评查，主讲法治培训讲座，参与疑难法律事务协商，提高我局行政应复应诉案件办理质量，切实防范法律风险，保障我局和行政相对人的合法权益，为我局依法行政提供专业法律指导。					2024年度代理我局及直属单位诉讼案件55件，复议案件39件，复议应诉案件总体胜诉率94.68%，处理法律咨询200余起，参与重大决策讨论会46次，参与审查重要合同、信息公开答复、执法文书、规范性文件、履职答复等文书237件，参与全市系统行政执法案卷评查3次，主讲普法宣讲3次，为我局依法行政提供了充分保障。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	出具法律咨询意见	≥50次	246次	5	5
				进行合法性审查	≥100件	237件	10	10
				代理复议诉讼案件	≥50件	94件	10	10
				执法案卷评查	≥1次	3次	5	5
			质量指标	案件胜诉率	≥80%	94.68%	10	10
			时效指标	年度计划完成时间	2024年底前	2024.12.31	5	5
			成本指标	法律顾问服务费用	≤55万元	48万元	5	5
	效益指标（30分）		经济效益指标	因行政纠纷引发的经济损失	减少	减少	10	10
			社会效益指标	自然资源法律知识普及率	提高	提高	10	10
			可持续影响指标	全局依法行政水平	提高	提高	10	10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			矿产资源技术支持项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			46.8	46.8	46.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			46.8	46.8	46.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过引入技术支持，开展矿山开采信息网上公示、实地核查、合规性审查、各类非法开采实地核查等。					通过引入技术支撑，完成了各类技术性审查工作，完成了矿业权出让收益的精准评估。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		矿山实地核查次数	10	10	10	10
		数量指标		矿产权出让收益评估项目数	6	6	10	10
		质量指标		项目合格率	100%	100%	10	10
		质量指标		评估通过率	100%	100%	10	10
		时效指标		完成时间	2024年底	2024年底	5	5
		成本指标		项目经费	46.8	46.8	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标		矿产资源开发管理能力	提升	提升	8	8
		社会效益指标		绿色矿山覆盖率	50%	50%	8	8
		生态效益指标		节能减排效果	改善	改善	7	7
		可持续影响指标		绿色技术应用	提升	提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－6

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		地质灾害防治资金
主管部门	益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		306.32	306.32	290.45	10	94.8%	9
	其中：当年财政拨款		306.32	306.32	290.45
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过开展巡查排查、排危除险、监测预警、宣传演练培训，有效提高地质灾害综合防治能力				通过开展巡查排查、排危除险、监测预警、宣传演练培训，地质综合防治能力明显提升，有效应对13轮强降雨和3轮冰冻雨雪天气，成功实现“零伤亡”目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排危除险	6处	6处	5	5
			巡查排查	100处	128处	3	3
			发布预警产品	18期	22期	3	3
			宣传培训演练	5次	5次	4	4
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	年度计划完成时间	2024年底前	2024年底前	10	10
		成本指标	项目成本经费	306.32万元	290.45万元	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	地质灾害损失	降低	降低	8	8
		社会效益指标	防治能力	提升	提升	8	8
		生态效益指标	生态系统环境	得到改善	得到改善	7	7
		可持续影响指标	群众防灾意识	提高	提高	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	99

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－7

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		耕地保护宣传
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			108	108	67	10	63.8%	10
	其中：当年财政拨款			108	108	67
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步讲好资规故事，扩大资规工作影响力，提升群众保护耕地的意识。					耕地保护相关工作经验在《湖南日报》《中国自然资源报》等主流媒体刊发推介。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	新闻发布篇数	200	628	15	15
			质量指标	宣传突出效果	95%	100%	15	15
			时效指标	完成时间	2024.12	2024.12	10	10
			成本指标	项目经费	108	67	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	宣传成本	降低	降低	8	8
			社会效益指标	社会影响	提升	提升	8	8
			生态效益指标	生态保护意识	提高	提高	7	7
			可持续影响指标	耕地保护意识	增强	增强	7	7
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	县市区满意度	≥90%	98%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－8

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		自然资源督察工作专项经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			24.49	24.49	24.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			24.49	24.49	24.49
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	配合做好国家、省级自然资源督察；督促完成国家、省级督察反馈问题整改目标。					通过开展集中攻坚，国省2024及以往年度督察反馈问题年底整改率超过90%；挂牌督办7起典型违法问题，提级督办23个乡镇。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	配合完成国家2024年督察问题件数	117件	117件	10	10
			数量指标	配合完成省级2024年督察问题件数	671件	671件	10	10
			质量指标	国家2024及以往年度督察反馈问题整改率	90%	93.9%	10	10
			质量指标	省级2024及以往年度督察反馈问题整改率	90%	95.3%	10	10
			时效指标	限期办结挂牌督办典型案件	60天，情况复杂的经批准可延长至90天	60天	5	5
			成本指标	控制在预算额度内	不超过24.49	24.49	5	5
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	规范自然资源管理秩序，全民形成保护耕地和依法用地意识	违法占用耕地问题显著减少	违法占用耕地问题显著减少	10	10
			生态效益指标	恢复绿色矿山	非法采矿问题显著减少	非法采矿问题显著减少	10	10
			可持续影响指标	违法问题得到处理，违规问题减少	违法违规问题减少	违法违规问题减少	10	10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	85%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－9

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			派驻纪检监察组工作经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10	10	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成当年监督执纪执法各项工作任务。					以问题线索和案件查办为抓手，以精准监督为重点，以正风肃纪为核心，较好完成了全年工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		立案数	≥3件	9件	20	20
		质量指标		交办事项的完成率	≥90%	100%	10	10
		时效指标		交办工作完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标		全年工作经费支出	≤10万元	10万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		开展“三湘护农”专项行动	做法获省级以上媒体推介	经验做法获《湖南日报》和三湘风纪网推介	10	10
		生态效益指标		开展“洞庭清波”专项行动	推动省纪委下达益阳市问题清单整改销号	涉及监督单位问题全部完成销号整改	10	10
		可持续影响指标		推动单位党组建章立制	建立制度	按要求完善制度	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众对本组工作满意度	≥90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－10

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		土地开发利用专项
主管部门		益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	自评得分
	年度资金总额			100.34	100.34	88.45	10		88.15%	10
	其中：当年财政拨款			100.34	100.34	88.45
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	充分发挥公示地价体系建设和更新在土地市场、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的作用，完善土地储备与供应计划，进行存量住宅用地和历史批供地数据核查，为政府财源建设贡献力量。					2024年完成了益阳市城区标定地价更新，市本级国有建设用地储备和供应计划的编制，按季度对存量住宅用地进行了公示，发布了《益阳市城区地下空间开发利用管理暂行办法》，进一步完善了公示地价体系建设，保障了土地资产权益，为政府财源建设贡献了资规力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提交项目完成成果		≥5项	5项		10	10
		质量指标	提交项目成果质量		满足编制规范、项目设计、技术规程要求	满足编制规范、项目设计、技术规程要求		15	15
		时效指标	工作任务完成情况		2024年内完成本年度工作	2024年内基本完成了年度工作		10	10
		成本指标	土地开发利用专项经费		≤100.34万元	88.45万元		15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地资源资产收益		提升土地资源资产收益	有效提升了土地资源资产收益		10	10
		社会效益指标	土地节约集约利用程度		促进土地节约集约利用	提高了土地节约集约利用程度		10	10
		生态效益指标	优化土地资源配置		推动土地资源科学配置和合理利用	优化了土地资源配置，合理利用了土地资源		5	5
		可持续影响指标	地价体系建设对推动土地市场发展的保障		为土地市场健康平稳发展提供有力保障	保障了土地市场健康平稳发展		5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、公众满意度		≥85%	90%		10	10
总分								100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－11

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			年度生态修复技术、全域土地综合整治试点项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			28.00	28.00	27.97	10	99%	10
	其中：当年财政拨款			28.00	28.00	27.97
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	一是生态修复技术项目，开展矿山年度验收监管15次、分期验收6次、闭坑验收等工作，对矿山生态保护修复方案的审查5个，协助生态修复项目立项、验收以及矿山生态修复管理的相关工作。；二是全域土地综合整治试点项目，包括南县南洲镇和赫山区兰溪镇2个全域土地综合整治试点项目提供全过程、全方位的技术支撑。					一、生态修复技术项目：实际完成矿山年度验收15次、分期验收6次、生态保护修复方案审查5个，历史遗留矿山变更核查图斑25个，土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性得到增强。二、全域土地综合整治试点项目：已完成成效评估、验收等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		矿山生态保护修复年度验收报告（个）	15	15	5	5
				矿山生态保护修复分期验收报告（个）	6	6	5	5
				历史遗留矿山变更核查图斑（个）	25	25	10	10
				矿山生态保护修复方案（个）	5	5	5	5
		质量指标		验收报告通过率	≥80%	95%	3	3
				变更核查通过率	≥80%	90%	3	3
				方案通过率	≥80%	100%	4	4
		时效指标		成果资料按时提交率	≥80%	90%	5	5
		成本指标		单位成本控制数（万元）	28.00	27.97	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		合理配置矿产和土地资源，推动经济发展	提升	提升	8	8
		社会效益指标		人居环境改善	改善	改善	6	6
		生态效益指标		恢复和保护生物多样性	改善	改善	10	10
		可持续影响指标		区域生态系统质量	土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性持续增强	区域生态系统质量和稳定性得到增强	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－12

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		一体化智慧屏沉浸式会议系统
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			12.82	12.82	12.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			12.82	12.82	12.82
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	方便自然资源和规划工作的调度，进一步提升与相关职能部门，特别是区县市自然资源部门的办事效率。					会议效率进一步提高，耕地保护和督察执法等工作的调度、办事效率明显提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	会议系统	一套	一套	15	15
			质量指标	设备使用顺畅	100%	100%	15	15
			时效指标	完成时间	2024.12	2024.12	10	10
			成本指标	项目经费	12.82万元	12.82万元	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	行政成本	降低	降低	8	8
			社会效益指标	办事效率	提升	提升	8	8
			生态效益指标	生态环境	改善	改善	7	7
			可持续影响指标	会议质量	提高	提高	7	7
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	县（市）区局满意度	≥90%	96%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－13

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市自然资源违法违规问题专项整治“百日攻坚”行动
主管部门	益阳市自然资源和规划局						实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		自评得分
	年度资金总额				19.92	19.92	19.92	10	100%		10
	其中：当年财政拨款				19.92	19.92	19.92
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	坚持以习近平法治思想为指引，贯彻落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，强化督察执法制度保障，不断夯实督察执法工作基础，严格按照有关法律法规和合法性判定规则要求开展土地卫片图斑内业审核，确保卫片工作的准确性和严肃性，确保事实清晰、结论准确，顺利通过上级内外业核查。推动自然资源督察执法工作规范化、精准化和精细化发展。						一是利用国土空间基础信息平台对县级在 “土地卫片执法持续监管模块” 上报的合法性判定结果审核把关，并出具市级审核意见；二是对县级举证的国家、省级自然资源例行督察反馈问题和部、省卫片发现的存量、新增问题进行市级审核，审核中对需要补充提供资料的，提醒县市区针对反馈的审核意见有针对性的补充举证资料，避免因资料、信息不全造成审核结果失真；三是指导各区县（市）在“国土调查云-2024年度土地卫片执法模块”中使用统一平台一次性填报举证信息，参照《土地卫片执法图斑合法性判定规则（2023年修订）》的判定标准进行市级审核；四是针对县级以“拆除复耕”方式整改到位的耕地面积5亩以上、永久基本农田面积2亩以上的图斑市级逐一进行外业核查，制作kml文件及利用国土调查云拍摄能反映全貌的多角度全方位实地举证照片，坚决杜绝瞒报漏报、虚假整改等弄虚作假行为。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		土地卫片执法持续监管模块		3671个	3671个	5		5
				国家及省级督察任务图斑		4776个	4776个	5		5
				2024年度土地卫片执法图斑		9039个	9039个	5		5
				外业核查		125项	125项	5		5
		质量指标		项目质量合格率		100%	100%	10		10
		时效指标		完成时间		2024 年底	2024 年底	10		10
		成本指标		项目经费		19.92万元	19.92万元	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标		新增违法用地		减少	明显减少	10		10
		社会效益指标		行政执法效能		提升	提升	10		10
		生态效益指标		保护耕地及生态环境		优化	优化	10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	95%	10		10
总分								100		100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－14

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		市本级规划技术服务
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			126.92	126.92	124.32	10	97.95%	10
	其中：当年财政拨款			126.92	126.92	124.32
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成市本级“工程项目技术审查服务”“市本级回话数据库管理、更新和维护”“市本级国土空间规划编制审查服务”“市本级相关专题研究”以及“市本级其他规划服务事项”五项技术服务工作。					按约定较好完成了“工程项目技术审查服务”“市本级回话数据库管理、更新和维护”“市本级国土空间规划编制审查服务”“市本级相关专题研究”以及“市本级其他规划服务事项”五项技术服务工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	完成市本级“工程项目技术审查服务”	≥50个	63个	4	4
				完成市本级“规划数据库管理、更新和维护”	10-20个	14个	4	4
				完成市本级“规划编制技术审查服务”	5-10个	7个	4	4
				市本级相关专题研究	1个	5个	4	4
				完成市本级“其他规划服务事项”	2个	4个	4	4
			质量指标	技术审查内容全面、立法起草内容科学合理、会议组织及时，验收达标	100%	100%	10	10
			时效指标	完成时间	2024-2025年	按期完成	10	10
			成本指标	项目经费	126.92万元	124.32万元	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	提高行政效率，节省企业成本	推动	已推动	8	8
			社会效益指标	社会安定、协调、健康发展等方面	提高	提高	8	8
			生态效益指标	土地资源利用、能源利用方面	改善	改善	7	7
			可持续影响指标	指导规划实施管理	≥95%	100%	7	7
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－15

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市中心城区资江两岸城市设计
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			100	100	100
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成地形图测绘，启动城市设计编制，2024年12月15日前形成送审成果。					已按期完成地形图测绘，启动了城市设计编制，按期形成了城市设计送审成果，在2024年年底前已报市国土空间规划委员会和市人大常委会审查同意。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		新测面积442.25公顷，修补测面积1208.04公顷	100%	100%	10	10
		数量指标		城市设计面积依据《若干规定》	100%	100%	10	10
		质量指标		地形图测绘达到测绘行业验收标准，城市设计达到申报市级审查的成果要求	100%	100%	10	10
		时效指标		完成时间	2024年年底前	2024年年底前	10	10
		成本指标		项目经费	100	100	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		激发城乡经济活力	推动	已推动	8	8
		社会效益指标		营商环境和资江两岸风貌	提高	提高	8	8
		生态效益指标		资江两岸风貌景观	改善	改善	7	7
		可持续影响指标		指导规划实施管理	≥95%	100%	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		实施区域受益人群满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话单位负责人签字：

附件3－16

2024年度项目支出绩效自评表

　项目支出名称

益阳市2023年度国土变更调查市级复核项目

主管部门

　益阳市自然资源和规划局

实施单位

　益阳市自然资源和规划局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

自评得分

年度资金总额　

　17.9

99%

其中：当年财政拨款　

　17.9

上年结转资金　

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

　　对县级调查成果复核和数据库质量检查，确保县级调查成果真实准确、质量可靠。

　完成益阳市所辖区（县市）调查成果复核，已全部通过省级和国家核查验收。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

数据库

6个

文字资料

3项

质量指标

产品各质量元素符合相关要求

≥90%

100%

时效指标

各阶段任务完成及时率

≥90%

100%

成本指标

控制在预算指标范围内

≤18万元

17.9万元

效益指标

（30分）

经济效益指标

为经济建设提供服务支撑，为各行业部门节省各类经济成本

降低成本

降本增效作用明显

社会效益指标

为政府部门和社会公众提供服务

为自然资源领域和社会公众提供可靠数据

提供可靠数据支撑

生态效益指标

绿色发展

监测生态环境的变化和资源的利用情况，促进绿色发展

数据支撑绿色发展

可持续影响指标

国民经济持续健康发展

为各行业长期提供数据支撑服务

持续提供相应服务

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

服务满意度

≥90%

95%

总分

100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－17

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市“三地两矿”及实景三维和基础测绘数据生产更新项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			340.5	340.5	270.25	10	79.37%	8
	其中：当年财政拨款			340.5	340.5	270.25
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1. 清溪村、“一园两中心”等无人机倾斜数据采集、地面激光数据采集，大场景模型构建，以及5个清溪村书屋、周立波故居等单体室内数据采集及模型构建。 2. 对城区1:500地形图进行生产与更新，共涉及六个单元，总面积18.12平方公里，其中新测9.33平方公里，修测8.79平方公里。 3. 智慧益阳时空大数据与云平台运维，对自然资源管理数据进行更新。 4. 开展益阳市三地两矿工作。					1. 已完成清溪村、“一园两中心”等城市级实景三维，以及清溪村书屋、周立波故居部件级实景三维模型构建。 2. 完成了对益阳市市本级城镇开发边界1:500地形图的年度更新，总面积18.12平方公里。 3. 智慧益阳时空大数据与云平台更新2024年最新总体规划数据、专项规划数据；更新变更调查、永久基本农田划定等自然资源管理数据。 4. 编制《益阳市“三地两矿”技术规程》，开展益阳市三地两矿工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		城市级实景三维数据生产面积	3.28km²	3.28km²	4	4
				部件级实景三维数据生产单体个数	5个单体	5个单体	3	3
				城区1:500地形图生产与更新面积	18.12km²	18.12km²	4	4
				智慧益阳时空大数据与云平台数据更新量	10类，110个	10类，110个	3	3
				益阳市“三地两矿”技术规程	1项	1项	3	3
				益阳市“三地两矿”项目技术设计书	1项	1项	3	3
		质量指标		实景三维数据质量合格率	≥90%	90%	3	2	尚未最终质检
				城区1:500地形图成果质量	≥90%	100%	3	3
				智慧益阳时空大数据与云平台更新数据质量	≥90%	100%	2	2
				“三地两矿”项目成果符合相关要求	≥90%	100%	2	2
		时效指标		完成及时率	≥85%	90%	10	10
		成本指标		控制在预算指标范围内（万元）	340.5万元	270.25万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		自然资源主管部门工作效率、人力成本	提升工作效率，降低人力成本	降本增效作用明显	10	10
		社会效益指标		为政府部门和社会公众提供服务	为自然资源领域各项管理与业务工作持续提供可靠数据支撑	提供了可靠数据支撑	10	10
		生态效益指标		生态文明建设、绿色发展	监测生态环境的变化和资源的利用情况，促进绿色发展。	促进绿色发展作用显著	5	5
		可持续影响指标		为自然资源主管部门和企业提供长久服务	为各行业长期提供新型基础数据，持续服务“三地两矿”工作。	持续提供数据生产更新服务	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分							100	97

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－18

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2024年中心城区自然资源执法监督工作
主管部门	益阳市自然资源和规划局						实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			31.58	31.58		31.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			31.58	31.58		31.58
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示精神，卫片执法工作聚焦耕地保护，落实“长牙齿”的硬措施，不断提高真实性、准确性、时效性，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，构建从源头发现、查处整改到持续监管的管理体系，在发现违法问题、持续传导压力消除违法状态、严格保护耕地等方面发挥重要作用，不断提升行政执法效能，改进工作作风，减轻基层负担，维护人民群众的合法权益。						对部、省下发疑似图斑数据进行套合、对比、分析，包括根据经纬度坐标确定图斑范围，矿产图斑根据矿权做矢量套合及确定矿产生态修复范围及套合卫星影像等, 技术指导、现场踏勘并测绘，并对违法用地单位进行违法处罚。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		违法用地测绘		10宗	10宗	10	10
				违法用地单位进行违法处罚		10宗	10宗	10	10
		质量指标		项目质量合格率		100%	100%	10	10
		时效指标		完成时间		2024年底	2024年底	10	10
		成本指标		项目经费		31.58万元	31.58万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		新增违法用地		减少	明显减少	10	10
		社会效益指标		行政执法效能		提升	提升	10	10
		生态效益指标		保护耕地及生态环境		优化	优化	5	5
		可持续影响指标		保护耕地及生态环境		优化	优化	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分								100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－19

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			国土空间规划发展经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			580.44	580.44	403.64	10分	69.5%	7分
	其中：当年财政拨款			580.44	580.44	403.64
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成益阳市国土空间总体规划验收工作；启动编制益阳市高铁片区控制性详细规划；完成85个乡镇国土空间规划技术审查和190个村庄规划质量提升审查；完成2022年度城市体检评估报告、益阳市国土空间总体规划专题图集制作和中心城区控规道路复核定线工作。					益阳市国土空间总体规划已完成项目验收；益阳市高铁片区控制性详细规划已完成初步成果编制；85个乡镇国土空间规划及190个村庄规划质量提升审查工作已完成并进行了验收；2022年度城市体检评估报告、益阳市国土空间总体规划专题图集制作和中心城区控规道路复核定线工作已完成并进行了项目验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）主体成果	1套	已完成 1套规划成果	5分	5分
				控制性详细规划编制成果	1套	已完善 1套规划成果	3分	3分
				村庄规划审查数量	190个	已完成190个村庄规划质量提升审查	3分	3分
				乡镇国土空间规划审查数量	85个	已完成 85个乡镇国土空间规划技术审查	3分	3分
				体检评估报告	1套	已完成 1套规划成果	2分	2分
				专题图集	200套	已印刷 200套成果	2分	2分
				道路复核定线数据库	1套	已形成 1套数据库	2分	2分
		质量指标		项目成果	满足国家规范、审查要点、技术规程要求，计划完工的项目完成项目验收，启动项目形成规划成果	完工的项目已完成项目验收，启动项目已形成规划成果	10分	10分
		时效指标		项目完成时间	2024年	2024年全部完成	10分	10分
		成本指标		项目总预算	专款专用	专款专用不超总预算	10分	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标		提供基础数据和依据	提高规划编制效益	已明确各类控制性指标；减少各级规划编制重复修改带来的人力、物力、财力	7分	7分
		社会效益指标		通过国土空间规划城市体检实施评估技术支撑，对保障规划工作稳步推进	提升规划科学性和可操作性	已开展的国土空间规划城市体检评估，对城市发展体征及规划实施效果定期进行分析和评价，及时发现国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市发展质量	3分	3分
				受益于乡镇国土空间规划编制的乡镇数量	≥50个	85个	2分	2分
				受益于村庄规划编制的村数量	≥100个	190个	2分	2分
		生态效益指标		明确需要实施的国土空间生态修复的工程类型及相应的实施措施	详细诊断益阳国土空间生态系统产生功能受损或退化的问题	已对生态系统产生的相关问题进行诊断分析	3分	3分
				规划单元中本街区的刚性要求传导分解到本街区的各个地块，明确地块各项控制内容和规划条件	建立规划传导机制，在用地布局中布局绿地，达到管控绿地的目的	已建立规划传导机制，在编制城市设计乃至修建性详细规划方案中，运用绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等指标达到管控绿地要求	3分	3分
				让乡村生活环境、乡村生态环境、乡村生产环境得到质的改善，逐步实现城乡协调发展	农村居民点整治规划	已在村庄规划中明确居民点整治规划内容	3分	3分
		可持续影响指标		对益阳市各类型国土空间规划的横向传导、各层级国土空间规划的纵向传导	为编制其他规划提供依据	已通过批准的益阳市国土空间总体规划可为编制其他规划提供基础支撑	3分	3分
		可持续影响指标		实施保障	分析各级各类规划所开展的行动计划、执法督察、政策机制保障、信息化平台建设等方面的成效及问题	已纳入“一张图”实施监督系统，并加强实施监督，确保规划能够落地	4分	4分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		政府、社会、公众满意程度	≥90%	95%	10分	10分
总分							100	97

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件：1.益阳市自然资源和规划局－2024年度地质灾害综合防治项目资金部门评价报告.doc

2.益阳市自然资源和规划局－2024年度国土空间规划项目资金部门评价报告.docx

3.益阳市自然资源和规划局－2024年度土地综合整治项目资金部门评价报告.docx

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