2024年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

2025年4月7日

2024年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市人民政府征地拆迁事务中心负责全市集体土地征收拆迁安置的管理与协调监督工作；负责组织实施中心城区（含高新区、东部新区）和市政府总承包大型工程项目的征地拆迁安置事务。

（二）机构情况

2024年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：征地拆迁安置科，净地供应科，法制科，财务科，综合科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。

（三）人员情况

本单位编制人数为17人，2024年年末实有人数17人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2024年我单位全年一般公共预算基本支出为271.84万元，为全年预算数的99.26%，其中工资福利支出231.51万元，为全年一般公共预算基本支出的85.16%；商品服务支出30.09万元，为全年一般公共预算基本支出的11.07%；对个人和家庭的补助9.50万元，为全年一般公共预算基本支出的3.50%；资本性支出0.74万元，占全年一般公共预算基本支出的0.27%。

（二）项目支出情况

我单位2024年没有一般公共预算项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1.业务管理方面。（1）开展征地拆迁专项督察整改。稳步开展相关工作，针对省厅征地拆迁专项督察反馈的11个问题（含典型问题1个），均已全力督促整改到位。（2）集中整治征拆领域群众身边不正之风和腐败问题。一是组织督促各县市区加速化解安置不到位问题；二是推进化解信访线索矛盾，强化统筹调度、市县联动、逐案分析，加快推进信访问题线索办理，办结省厅下发的信访积案27件，中央巡视组、自然资源部交办积案5件，群众监督举报等线索13个。（3）规范征地拆迁管理。一是修订《征地拆迁补偿安置工作操作规程》；二是向各县市区征拆机构下发了《关于进一步明确征地批后实施相关工作要求的通知》，出台批后监管“月调度”制度；三是配合市住保中心完成《进一步加强市中心城区征地拆迁工作的实施意见》的修订，并于12月6日由两办印发。四是开展全市征拆业务培训，解读最新政策要求，规范征地拆迁工作流程。（4）服务发展大局，彰显征拆担当作为。一是作为高新区范围土地征收法律主体，全年共拟定并发布《征收土地预公告》4宗、《征地补偿安置方案公告》6宗、《征收土地公告》8宗，签订《土地征收补偿安置协议》4宗，征收土地186.801亩，协议补偿金额1362.7656万元。二是抽调专人驻点金塘冲水库项目，提前完成征拆任务。三是积极响应民生诉求。办结信息公开申请65件、信访事项34件、履职申请7件、行政复议25件、行政诉讼30件，市长热线/信箱5件。

2.预算配置方面。编制内在职人员控制率为100%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3.预算执行方面。年初预算324.79万元，调整后全年预算292.91万元，实际支出290.88万元，预算执行率99.31%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4.预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5.资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1.信访诉讼矛盾纠纷化解难。由于征地拆迁安置工作涉及群众面广、社会影响大，历年来由于法律法规修订、政策调整、个别园区制定的临时奖补措施等原因，既要保障法律政策的前后衔接，又要照顾现实情况，平衡公共利益与个人利益，协调各部门解决群众实际需求的工作难度较大，矛盾纠纷化解难。

2.部分往来账款清理难。部分账款时间久，难以追溯，部分债权债务发生于10年前。

八、下一步改进措施

1.着重涉访涉诉问题调处。一方面加大“净地”攻坚力度。对非“净地”供应形成的征拆遗留问题，督促属地政府统筹安排，逐步推进征拆工作，主动化解征拆矛盾；另一方面强化市县联动，，建立台账，加强源头预防和前端化解，高度重视群众反映的诉求，千方百计解决群众急难愁盼问题。

2.科学编制部门预算，提高部门年度整体预算编制的准确性，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时落实预算执行进度，加强监督管理工作，切实提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。

3.严格遵循相关法律、法规及政策要求，紧密围绕我单位核心职能特性，构建与业务发展相适配的内控机制，建立三级资金审批机制，实行预算刚性约束与动态监控相结合，规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：