2024年度益阳市土地开发整理复垦中心

绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市土地开发整理复垦中心

2025年4月2日

2024年度益阳市土地开发整理复垦中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市土地开发整理复垦中心主要负责市级以上投资国土综合整治、土地开发、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、旱地改水田、城乡建设用地增减挂钩等工程项目的组织实施、监测监管、综合评估等工作;负责对县级土地整治机构进行业务指导;承担耕地占补平衡、国土综合整治与生态修复项目等相关工作的技术支撑;承担耕地质量等别评定、补充耕地抽查核实等工作。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2024年本单位编制人数11人，年末实有在编人数10人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2024年我单位基本支出为204.66万元，为全年预算数的89.13%，其中工资福利支出165.71万元，为基本支出的80.97%；商品服务支出19.45万元，为基本支出的9.50%；对个人和家庭的补助19.06万元，为基本支出的9.31%；资本性支出0.44万元，为基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

第一批市级耕地保护监管业务项目，资金规模为3.16万元，项目实施期限于2024年，项目内容是共参加项目选址2次，其中开发项目1次、旱改水项目1次，参加行政验收（复核）市级开发项目1个（建设规模11.3860公顷、总投资494.35万元、新增水田10.11867公顷）；参加城乡建设用地增减挂钩行政复核项目1个（建设规模8.7483公顷；新增耕地（水田1.6269公顷，旱地4.5494公顷，其他林地1.4781公顷，其他农用地1.0939公顷）。2024年，我单位第一批市级耕地保护监管业务项目支出共计3.16万元，其中:商品服务支出3.16万元，占项目总支出的100%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据评价体系，我单位自评得分98分,自评结果为优秀。

1、业务管理方面。严格按照《湖南省农村土地综合整治项目管理办法》、《关于规范新增耕地实地核实工作的通知》、《关于进一步规范全市农村土地综合整治项目行政验收（复核）工作的通知》等文件精神，扎实开展了项目选址和行政验收（复核）等工作。参加行政验收（复核）市级开发项目1个（建设规模11.3860公顷、总投资494.35万元、新增水田10.11867公顷）；参加城乡建设用地增减挂钩行政复核项目1个（建设规模8.7483公顷；新增耕地（水田1.6269公顷，旱地4.5494公顷，其他林地1.4781公顷，其他农用地1.0939公顷）。确保了新增耕地面积质量达标，数量准确，为耕地占补平衡政策落实提供了实实在在的土地资源；共参加临时用地复垦规划设计方案评审会9次，促进了土地资源的合理配置和有效利用，保障了项目的顺利实施。完成了7个批次临时用地复垦、新增耕地项目的耕地质量等别评定工作，出具耕地恢复认定意见5份，为优化农业生产布局、精准实施农业生产措施以及土地整治项目精准实施提供了重要依据。

自我市山水工程项目实施以来，市指挥部办公室工作主要由我中心承担，中心每月按时调度项目进展情况，适时开展实地督导、调研，对项目实施中存在的问题进行提督办，累计已完成投资17.32亿元，完成生态保护修复总面积14447.35公顷，我市植被覆盖率大幅提高，河流、湖泊和湿地的水质得到了显著改善，土壤肥力逐步恢复，野生动物栖息地得到恢复和扩大，水源涵养能力明显提升，特别是继我市“小水草”撬动生态转型大发展典型经验入选湖南省第二届国土空间生态修复十大典型案例、写进中国山水综述后，今年大通湖山水工程入选财政部、自然资源部、生态环境部评选的山水工程第二批典型案例，被央视《焦点访谈》正面宣传报道。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为90.91%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算228.46万元，调整后全年预算233.17万元，实际支出207.82万元，预算执行率89.13%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、机构改革以前，整理中心主要以项目管理为主，随着2019年机构改革和体制转变，高标准农田建设等涉农项目均已整合到农业农村部门，土地整治项目基本上没有了，且补充耕地项目的后备资源已严重不足，后续项目越来越少，市中心以项目实施管理为主的工作较以前大为减少，目前中心的主业仍然不十分明确，业务转轨难度较大。

2、预算执行过程中部分方面存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行力度仍需加强

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、以“服务”为主业，不断提升团队的服务水平。以过硬技术和全方位服务支撑新时期的耕地保护和生态修复工作，为耕地保护和生态修复提供高质量的服务团队作为最重要的工作来进行研究和落实。

4、严格按照《湖南省自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》等文件精神，严把项目选址和设计关、项目实施动态监管关、项目验收和复核关。重点是土地开发项目和生态修复项目工程，力争打造一批经得起检验的精品工程和亮点工程。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：          填报日期：            联系电话：               单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：