2024年度益阳市空间规划编制研究咨询中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市空间规划编制研究咨询中心

2025年4月11日

2024年度益阳市空间规划编制研究咨询中心单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市空间规划编制研究咨询中心负责规划技术服务，主要是控规自查自检及入库（包括控规编制及审批的数量、覆盖面积，审查编制范围与城市总体规划、土地利用总体规划确定的建设用地符合性关系等）、建设项目规划技术服务；承接市场化项目，包含综合测绘、修规及调规选址论证项目、卫星遥感项目等；承担市局自然资源和规划的相关技术服务工作，包括规划技术服务、信息化和数据库服务。

（二）机构情况

2024年本单位系益阳市自然资源和规划局所属自收自支单位，内设科室5个，分别为综合部，技术部，信息部，测量队，编制部。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。

（三）人员情况

本单位编制人数为17人，2024年年末实有人数45人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2024年我单位全年一般公共预算基本支出为28.75万元，为全年预算数的100%，其中工资福利支出23.24万元，为全年一般公共预算基本支出的80.83%；商品服务支出5.51万元，为全年一般公共预算基本支出的19.17%。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。(1)规划编制方面：承接编制项目50项，包括《桃花仑01、02街区TL02-03-04、TL02-03-05、TL02-03-06地块涉及益阳市中心城区控制性详细规划用地性质调整》《益阳会龙片02街区TL01-01单元局部地块及道路调整涉及益阳市中心城区控制性详细规划》《益阳市金花湖加油站地块涉及益阳市中心城区控制性详细规划调整》等。(2)2024年完成核指核面项目超356万平方米；综合测绘项目200余项；承接乡镇国土空间规划、控制详细规划、村庄规划、用地性质调整、用地预审与选址论证等编制项目21项；数据应用服务80多宗。年初技术援疆项目二二一团水管所片区测绘工程及翰东工业园控规已交付成果，分别荣获湖南省2024年度优秀测绘工程一等奖和国土空间规划案例评优三等奖。(3)卫星应用方面：完成2023年市本级耕地及永久基本农田核实整改技术服务工作、2023年赫山区“非粮化”恢复种粮遥感监测项目、益阳市中心城区道路复核定线工作。对2023年月清三地（1860个图斑）和非农非粮（959个图斑）数据进行回头看，在湖南田长平台和湖南国土调查在线举证系统进行核对并补充所有图斑的整改。铁塔视频每日监测值守，对疑似占用耕地的变化图斑进行记录，并及时反馈给田长办。利用无人机和建模软件制作了清溪村与安化县10个地质灾害点的实景三围建模。协助督察一科收集整理“百日攻坚”896个图斑数据，利用专业的地理信息系统软件，对矢量进行了统一化、标准化处理，并对每个图斑赋予属性信息。协助督察二科整理、分析、核查报批数据（临时用地、设施农用地、建设用地）、影像数据、规划数据（总规、控规、规划分区）、二调土地利用现状数据及一些基本数据（永久基本农田、生态保护红线）等。

2、预算配置方面。因本单位为自收自支单位，无财政供养人员，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1567.25万元，调整后全年预算932.19万元，实际支出932.19万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、人员技能不足问题，因科室对技术服务要求越来越高，编研中心技术人员专业水准有待进一步提升。

2、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

3、对标规划、测绘双甲资质要求，还存在不小差距。

八、下一步改进措施

1、提升业务水平，持续培养与提升中心技术人员业务能力，优化成果质量。

2、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

3、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：