2024年度益阳市自然资源和规划局高新区分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市自然资源和规划局高新区分局

2025年4月2日

2024年度益阳市自然资源和规划局高新区分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局高新区分局负责益阳高新区辖区内自然资源和规划管理工作；负责辖区内土地、矿产、测绘管理监督，地灾监测与防治等，协查违法案件；负责受理、审查、核发“一书三证”，核发项目规划、设计条件，受理规划条件和建筑方案变更的初审，报市局例会项目初审，规划放线、批后监管等。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2024年本单位编制人数42人，年末实有在编人数36人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

我单位2024年基本支出为625.10万元，为全年预算数的99.53%，其中工资福利支出520.27万元，为基本支出的83.23%；商品服务支出60.75万元，为基本支出的9.72%；对个人和家庭的补助44.08万元，为基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

1、耕地保护专项项目，资金规模为6.32万元，项目实施期限于2024年，项目内容是通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现，有效改善耕地基础条件，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2024年，我局耕地保护专项经费资金支出共计6.32万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出6.32万元，占项目总支出的100%。

2、高新区地质灾害防治项目，资金规模为15.40万元，项目实施期限于2024年，项目内容是通过实施地质灾害防治项目，提高我市地质灾害防治现代化水平，提升人民群众防灾、识灾、避灾能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数减少。

2024年，高新区地质灾害防治专项经费资金支出共计15.40万元，使用率达到100%，其中:商品服务支出15.40万元，占项目总支出的100%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分

根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况

1、业务管理方面。全年完成了9个批次土地报批工作，实现精准保障；全年完成30宗土地供应，并率先实现市本级首宗商业用地和商住用地的招拍挂出让；全力处置闲置土地，存量闲置土地存量处置率为34.74%，远超省厅年度处置率15%的要求。全面完成2023年及以前国、省例行督察反馈问题整改任务，整改率100%，全市排名第一；2024年度无新增部卫片下发，省卫片53个均合法结案。2024年“百日攻坚”总任务数47宗，已完成31宗。高效推进非住宅类房屋专项整治试点工作。全年核发规划工程许可证18个，核发规划核实证16个，向城管执法局发函4份，2024年回复市长热线88个，问政湖南3个，网上百姓呼声回复3个，信访及申请信息公开10个。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为85.71%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算585.56万元，调整后全年预算649.75万元，实际支出646.82万元，预算执行率99.55%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

取得阶段性工作成效的同时，也关注到存在的问题：一是规划引领作用与实践落地还存在一定差距；二是高新区存量土地资源较大,未得到有效利用；三是高新区社会事务移交后的规划和用地审批、执法工作管辖边界不够清晰。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

3、强化土地利用保障。一方面要加快用地报批工作，特别是重点加强做好园区周转用地以及重点项目用地保障，与省自然资源厅加强对接，及时掌握第一手政策，为土地报批有效及时打好基础；二是牢固首选存量用地的思维，制定分类处置政策措施，盘活现有存量闲置土地。三是拓宽用地保障渠道，加强土地节约集约利用，保障项目用地需求，实现应保尽保。

4、坚持底线思维，促进一方平安稳定。一是严守山体水体保护红线，构建绿色、和谐、安全、可持续的美丽国土。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化生态环境保护建设，处理好自然人文资源发展与保护的关系。二是进一步强化执法工作，持续推进卫片、国省督察等违法用地整改，做好季度、年度卫片执法检查的内外业核查工作，落实违法用地巡查发现、整改的从严要求。加强与乡镇、街道联系，定期排查监测，及时掌握村镇的建设用地，遏制新增违规违法用地情况的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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2024年度部门整体支出绩效自评表

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2024年度项目支出绩效自评表

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2024年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

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