2024年度益阳市自然资源和规划局直属一分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市自然资源和规划局直属一分局（盖章）

2025年3月31日

2024年度益阳市自然资源和规划局直属一分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局直属一分局负责资阳区城区范围内自然资源和规划管理工作；负责辖区内土地、矿产、测绘管理监督、地灾监测与防治等，协查违法案件；负责受理、审查、核发“一书三证”，核发项目规划、设计条件，受理规划条件和建筑方案变更的初审，报市局例会项目初审、规划放线、批后管理等。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2024年本单位编制人数22人，年末实有在编人数16人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

我单位2024年基本支出为377.15万元，为全年预算数的99.14%，其中工资福利支出274.07万元，为基本支出的72.67%；商品服务支出61.09万元，为基本支出的16.20%；对个人和家庭的补助40.48万元，为基本支出的10.73%；资本性支出1.51万元，为基本支出的0.40%。

（二）项目支出情况

我单位2024年没有项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分99.91分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。我单位在坚持规划引领、强化土地要素保障、严格执法巡查、加强自身建设等方面取得了积极成效。一是积极配合市局编制完成《益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》，协助“多规合一”信息平台的建立及规划“一张图”编制与管理工作。二是完成了54个项目的技术审查工作，完成了14个项目的盖章审定工作。 全年共核发建设工程规划许可证15份，总计建筑面积41.6万平方米；建设工程竣工规划核实合格证10份，总计建筑面积15.51万平方米。三是已批回土地4个批次，总面积26.71公顷（约400.6亩）。正在报批土地11个批次，总面积49.88公顷（约748.13亩）。其中：工业用地约447.23亩，住宅用地约90亩，交通运输用地约188.53亩，公共管理与公共服务类用地约12.43亩，商业用地0.16亩，商住用地9.78亩。四是依法开展规划执法、批后监管工作。多举措强化建设项目批后监管，严格落实规划监督管理。全年完成批后管理放、验线项目28个，批后管理日常巡查25余次。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为72.73%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算322.39万元，调整后全年预算380.42万元，实际支出377.15万元，预算执行率99.14 %，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

（一）理论学习不够深入。由于平时日常业务工作比较忙，具体事务比较多，部分同志没有把理论学习放在重要位置，理论学习缺乏系统性，没有将理论学习成果“融会贯通”到实际工作中去。

（二）创新能力有待提高。部分同志还是没有转变思想观念，对待新工作，惯用老办法，缺少探索新办法、更新新理念的动力。

（三）内部控制制度有待完善。预算执行过程存在不够仔细、全面的情况还时有发生，单位内部控制制度仍然有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提升财务绩效透明度。

强化预算管理是提高财务绩效的关键步骤之一。首先，应建立科学合理的预算编制流程，确保各部门在制定年度预算时充分考虑上一年度的实际支出情况和未来的工作计划。这不仅包括对常规运营费用的精确估算，还涉及对重大项目投资、应急资金储备等方面的细致规划。其次，通过细化预算至每个执行节点，并定期进行预算执行情况分析，可以及时发现并纠正偏差，减少不必要的调整。

（二） 建立健全内部控制体系，保障财务安全。

建立健全的内部控制体系对于防范财务风险至关重要。首先，要明确各层级人员在财务管理中的职责权限，确保每一笔资金流动都有清晰的责任归属。其次，加强财务审批流程的设计与执行，特别是在大额资金运作方面，必须经过严格的审核程序，避免任何形式的资金滥用或浪费现象发生。同时，定期开展内部审计工作，检查财务管理制度的执行情况，及时发现问题并采取纠正措施。此外，还需要加强对财务人员的职业道德教育和技术培训，提高其专业素养和服务意识。通过以上措施，不仅可以有效预防财务舞弊行为的发生，还能为单位的健康发展提供坚实的保障。

（三）强化财务制度学习，规范出差报销。

为提高财务绩效，需加强员工对出差和报销制度的学习与意识提升。定期组织简明的培训课程，详细讲解出差申请、费用报销的标准和流程，确保每位员工了解哪些费用可报销及所需凭证。建立多层级审批机制，严格审查每笔报销，及时纠正不合规行为，并对违规者进行适当警告。通过强化审核和思想教育，不仅减少报销过程中的问题，还提升了整体财务管理效率，保障资金使用的合规性和透明度，从根本上增强员工的责任感和自觉性，促进单位财务健康稳定发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

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