2024年度益阳市自然资源和规划局直属二分局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局直属二分局（盖章）

2025年3月31日

2024年度益阳市自然资源和规划局直属二分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市自然资源和规划局直属二分局负责中心城区赫山辖区的自然资源 和规划管理工作；负责辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作；负责建设项目规划方案及变更方案的初审和申报；负责工业项目规划核实；负责收取土地收益金、矿产资源测绘管理、监督、地质灾害监测防治、地质环境与遗迹保护等工作。

（二）机构情况

本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。

（三）人员情况

2024年本单位编制人数29人，年末实有在编人数23人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

我单位2024年基本支出为406.80万元，为全年预算数的96.40%，其中工资福利支出303.31万元，为基本支出的74.56%；商品服务支出52.76万元，为基本支出的12.97%；对个人和家庭的补助49.71万元，为基本支出的12.22%；资本性支出1.02万元，为基本支出的0.25%。

（二）项目支出情况

我单位2024年没有项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分97.84分，自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。以市场主体需求为导向，优化营商环境，促进产业高质量发展。一年来，根据分局辖区历史遗留问题多，项目情况复杂等实际情况，坚持把好“规划关”，直面“老大难”。通过调查研究、现场办公等方式，为工艺美院改扩建项目、省运会射击场馆等一批重大项目、民生项目提供专业、细致的意见、建议；通过靠前服务、提前介入，为吉祥家纺、津湘药业等一批市场主体发展保驾护航；积极作为、勇于担当，为军人烈士陵园、军人干休所、省高速服务公司、兵器工业技校等一大批历史久拖不决问题排忧解难。根据项目实际，做到项目资料送达后，最快次日即召开分局例会，全年召开分局例会13期，受理项目73个，核发选址意见书2份，建设工程规划许可证21份，总计建设面积近40万平方米，共核发建设竣工规划核实合格证9份，总计建设面积近9万平方米。一是用地保障有深度，全年共出让土地6宗，2.9公顷，划拨土地5宗，37.86公顷，收回土地5宗，10万平方米。二是权属审核有速度，针对各类情况，科学进行分析研判，及时有效地进行土地确权，全年确权43宗地。三是土地执法有力度，对部省季度、月度土地卫片等120个图斑、部年度卫片图斑113个和2024年国家耕地保护督察8个图斑全部进行了实地核查，共计现场核查410次，完成国家耕地保护督察、部卫片土地违法、省月清三地土地违法和农村乱占耕地建房等问题整改销号10个 。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为79.31%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算393.01万元，调整后全年预算421.98万元，实际支出406.80万元，预算执行率96.40%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、人员技能不足问题，因技术规范更新、上级政策变化、分局承接的事务多且杂等问题，使得分局存在顾此失彼，部分业务与领导及上级要求存在差距等问题。

2、坚持创新发展力度不够，存在一定的按部就班现象，超前谋划仍需加强。在营商工作环境细节、宣传报道工作等方面仍显不足。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：             单位负责人签字：