2025年度益阳市自然资源和规划局
部门（单位）整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局
2026年4月20日
2025年度益阳市自然资源和规划局
部门整体支出绩效自评报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定和《益阳市财政局关于开展2025年度部门绩效自评工作的通知》的精神，对2025年度部门整体支出绩效情况进行了自评，具体情况报告如下：
1基本情况
（1职责职能
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。
2.负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权
登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
14.负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。
15.根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用，国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置
益阳市自然资源和规划局本级内设机构包括：本级局机关内设机构25个，3个二级单位合并核算，分别为：益阳市地质灾害防治中心，益阳市自然资源和规划信息中心，益阳市自然资源规划展示和档案馆。
（三）人员编制情况
2025年末，我单位人员编制82名，年末实有在职人数79名，退休人员105名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年基本支出为2240.13万元，按支出经济分类分别为：工资福利支出1498.28万元，商品和服务支出361.77万元，对个人和家庭的补助372.25万元，资本性支出7.83万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、三公经费及办公设备购置等运转经费。
其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为1.23万元，2024年为3.27万元，减少62.39%；公务用车运行维护费为18.00万元，2024年为32.03万元，减少43.80%。
（2项目支出情况
本年财政拨款项目支出为1720.66万元，实施项目26个，主要用于国土空间规划、耕地保护、地质灾害防治、生态修复、矿山管理、信息系统建设、督察执法、及其他自然资源业务发展项目等。
三、政府性基金预算支出情况
本年无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
我局紧扣行业发展规划与年度工作目标，以预算资金为支撑，全面推进自然资源和规划各项工作落地见效，核心业务成效突出。
（一）运行成本：严控支出，资金使用集约高效
1.刚性管控成本：严格执行“先预算、后支出、无预算不支出”原则，公用经费、人员经费、项目经费均在预算额度内执行，单位年度支出控制率100%，未超预算支出。
2.厉行节约降本：精简会议、接待、差旅等非必要支出，“三公”经费持续大幅下降，资金优先投向耕地保护、地灾防治、民生服务等核心领域。
3.项目资金精准投放：26个财政拨款项目全部聚焦主责主业，无低效、无效资金投入，重点项目资金保障率100%。
（二）管理效率：流程优化，行政效能全面提升
1.预算管理提质：完善预算编制、执行、监控全流程管理，推进预算与业务工作深度融合，资金拨付与项目实施进度同步推进。
2.审批改革增效：实施5项行政审批“微改革”，用地、用林、用矿联动审批，审查环节压缩2/3，审批时长压缩1/3；首创“规划+城管”并联审查模式，重点项目落地平均节省5个工作日。
3.数字赋能提效：建成“天空地网”综合监测体系，上线“小益小阳云耕保”平台、智慧益阳时空大数据与云平台，实现自然资源监管数字化、智能化；“多测合一”全流程线上办理968个项目，支撑“交房即交证”落地。
4.执法监管规范：落实行政执法“三项制度”，开展规划专项督察、自然资源执法，违法问题整改闭环管理，行政复议应诉、信访积案化解依法有序推进。
（三）履职效能：紧扣主责，核心任务圆满完成
1.耕地保护筑牢底线：一是落实耕地保护“党政同责”，新增耕地1.17万亩；二是耕地占补平衡专项整治全面完成，国家自然资源督察反馈问题同比下降32%，“非农化”问题大幅减少。
2.矿产与生态修复系统推进：一是建成18家绿色矿山，实现全覆盖；二是洞庭湖山水林田湖草沙一体化保护修复工程13个子项目全部竣工，历史遗留矿山生态修复率100%。
3.空间规划体系完善、资源要素保障与测绘管理规范：一是市级国土空间规划“一张图”启用，25个专项规划成果入库，龙岭片区详细规划落地，形成层级清晰的空间规划格局；二是闲置土地处置率28.75%，处置园区低效用地5134.25亩；三是基础测绘、地理信息监管、测量标志保护有序推进。
4.地质灾害安全守底：一是全省率先出台地灾成功避险激励办法，应对12轮强降雨，发布预警115期，转移群众12915人，成功避让地灾9起，7起案例上榜全国成功避险案例；二是实施一批工程治理和排危除险项目。
5.抓实生产、提升法治建设与综合保障：一是深入推进安生生产治本攻坚和安全守底行动，开展专项督察3次，交办整改隐患13宗；二是落实行政执法“三项制度”，妥善办理行政复议应诉案件；三是构建大宣传工作格局在市级以上主流媒体刊物发表宣传报道400余篇，切实讲好资规故事。
（四）社会效应：服务民生，公共价值充分彰显
1.民生服务提质：擦亮“小益小阳帮您办”品牌，上线AI数字人“小益”、远程视频委托认证，办事成本降低80%；“交房即交证”惠及10109户业主，解决4430户业主“登记难”问题。
2.群众权益保障：化解超期未安置群众97户252人，支付补偿费用1581.95万元；征地拆迁、信访投诉等群众诉求全部办结。
3.行业示范引领：耕地置换、生态产品价值实现、地灾避险等多项工作获省委、省政府肯定，被央视、《湖南日报》推介，形成益阳资规经验。
（五）可持续发展能力：夯基固本，长远发展根基稳固
1.制度体系完善：出台控规调整、山体水体保护、地灾避险等系列制度，构建全流程监管机制。
2.数字底座夯实：实景三维模型、时空大数据平台、“一张图”监督系统持续升级，为长期监管提供技术支撑。
3.生态与资源协同：统筹生态保护、耕地保护、资源开发，推动绿色发展，提升自然资源可持续利用水平。
4.队伍能力提升：强化业务培训、法治建设、廉政管理，打造专业化自然资源和规划队伍。
（六）服务对象满意度：口碑优良，群众认可程度高
通过服务评价、信访反馈、社会评议等方式综合测算，政府部门、企业、群众满意度达95%，高于年度90%的目标值，自然资源和规划服务获广泛认可。
七、存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。
执行率为84.16%的原因一是公务接待费和党组织活动经费有结余，主要是厉行节俭，精简开支；二是部分项目资金未支出，主要是项目工作任务重、内容多、工作强度大及时间跨度长，项目验收需在年底才能完成，导致资金未能及时完成支付。今后将提前谋划，早作安排，定期做好项目绩效管理工作，推动项目实施，同时加快资金计划申报，提高资金及时支付率，充分发挥财政资金使用效率。
八、下一步改进措施
根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的工作规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。结合单位职责职能，按照“保基本、保运转、保民生”原则，突出重点、统筹兼顾、科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各业务科室的意见，做好项目立项前期准备工作，确保项目预算立项有政策依据、资金来源有渠道、操作有可靠性。
加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评98.42分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在官网上公示。
十、其他需要说明的情况
本年无其他需要说明的情况。
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
82 |
79 |
96.34% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
35.30 |
22.60 |
19.23 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
32.03 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公车运行维护 |
32.03 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
3.27 |
4.60 |
1.23 |
|||
|
项目支出： |
2325.72 |
2453.31 |
1720.66 |
|||
|
1、业务工作经费 |
622.65 |
490.84 |
188.83 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
1703.07 |
1962.47 |
1531.83 |
|||
|
年度生态修复技术、全域土地综合整治试点项目 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
益阳市自然资源违法违规问题专项整治“百日攻坚”行动 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
建设项目数据治理 |
50.70 |
35.00 |
35.00 |
|||
|
智慧益阳时空数据与平台及智慧国土项目 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
矿产资源技术支持项目 |
46.80 |
40.50 |
32.50 |
|||
|
法律顾问 |
48.00 |
46.00 |
23.00 |
|||
|
信创项目 |
0.00 |
34.05 |
34.05 |
|||
|
中心城区自然资源执法监督工作 |
31.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
益阳市中心城区资江两岸城市设计 |
100.00 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
耕地保护监管业务经费 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
市本级规划技术服务 |
124.32 |
128.00 |
64.42 |
|||
|
耕地保护宣传 |
67.00 |
62.00 |
62.00 |
|||
|
一体化智慧屏沉浸式会议系统 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国土空间规划及自然资源业务发展经费 |
403.64 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
土地开发利用专项 |
88.45 |
94.00 |
93.92 |
|||
|
地质灾害防治资金 |
290.45 |
172.17 |
52.27 |
|||
|
2025年保护山体水体卫星遥感监测项目 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
益阳市国土变更调查市级复核项目 |
17.90 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
益阳市“三地两矿”及实景三维和基础测绘数据生产更新项目 |
270.25 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
自然资源督察工作专项经费 |
24.49 |
25.00 |
12.25 |
|||
|
益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目 |
0.00 |
52.90 |
52.90 |
|||
|
编制益阳市“十五五”基础测绘规划 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
|||
|
实景三维数据生产 |
0.00 |
72.50 |
17.50 |
|||
|
益阳市国土空间规划项目 |
0.00 |
310.40 |
310.37 |
|||
|
益阳市“三地两矿”技术服务 |
0.00 |
46.35 |
40.00 |
|||
|
城市规划批后管理工作项目 |
0.00 |
30.00 |
15.67 |
|||
|
耕地开垦费征管业务经费 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
|||
|
自然资源业务发展经费 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
卫星遥感益阳市耕地保护动态监测系统建设经费 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
|||
|
新增耕地项目报备入库复核技术服务费 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
|||
|
构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制技术服务费 |
0.00 |
60.00 |
23.88 |
|||
|
年度生态修复技术服务项目 |
0.00 |
18.00 |
10.00 |
|||
|
派驻纪检组工作经费 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公用经费 |
342.78 |
382.64 |
369.71 |
|||
|
其中：办公费 |
29.23 |
19.04 |
19.04 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
70.44 |
56.79 |
56.79 |
|||
|
会议费、培训费 |
2.94 |
9.86 |
9.86 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
125.50 |
125.50 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
2253.18 |
2240.24 |
|||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，机关费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||||
|
年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2956.02 |
4706.50 |
3960.90 |
10 |
84.16% |
8.42 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中：一般公共预算：4696.39 |
其中：基本支出：2240.24 |
|||||||
|
政府性基金拨款：10.00 |
项目支出：1720.66 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
||||||||
|
其他资金：0.11 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实市委、市政府有关决策部署，立足严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益的工作定位，统筹高质量发展和高水平保护、统筹高质量发展和高水平安全。坚持问题导向、系统观念，进一步全面深化改革，着力优化资源配置、着力筑牢耕保防线、着力提升治理能力、着力防范化解风险，为全面建设社会主义现代化新益阳提供高质量资源要素保障。 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“两统一”核心职责，紧盯“七大攻坚”行动，全力当好自然资源“大管家”和益美益阳“守护者”，各项工作稳步推进，为全市经济社会高质量发展提供了坚实支撑。新增耕地1.17万亩，全力攻坚耕地占补平衡突出问题专项整治;全市建成绿色矿山18家，实现绿色矿山建设全覆盖。洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护修复工程13个子项目全部竣工，增补项目有序实施。批复实施龙岭片区3个单元详细规划，形成了层级清晰、功能互补的国土空间规划蓝图。坚持“提前巡查、限期开发、协议收回、置换盘活”，闲置土地处置率28.75%，建好用好智慧益阳时空大数据与云平台，及时更新影像、专项规划、自然资源管理等数据。在全省率先出台《益阳市地质灾害成功避险激励办法》，成功应对12轮强降雨，发布预警信息115期，转移群众12915人，成功避让地质灾害9起。落实行政执法“三项制度”，妥善办理行政复议应诉案件。2025年国家自然资源督察反馈问题数量同比下降32%，无国家重点督办典型问题，构建大宣传工作格局，在市级以上主流媒体刊物发表宣传报道400余篇，切实讲好资规故事。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
耕地保护 |
≥2项 |
2项 |
3 |
3 |
|
|
|
矿产资源勘查开发利用与保护 |
≥2项 |
2项 |
3 |
3 |
||||
|
国土空间规划、土地利用与测绘地理信息服务 |
≥3项 |
3项 |
3 |
3 |
|
|||
|
市地质灾害防治 |
≥2项 |
2项 |
3 |
3 |
||||
|
自然资源重大专项业务 |
≥3项 |
3项 |
3 |
3 |
||||
|
质量指标 |
改革完善耕地占补平衡制度，将各类耕地占用纳入统一管理，完善补充耕地质量验收机制，稳慎推进耕地恢复 |
合格 |
严格落实国家耕地保护和粮食安全责任制考核要求 |
4 |
4 |
|
||
|
严格生态保护红线监管 |
合格 |
实现绿色矿山建设全覆盖 |
4 |
4 |
||||
|
详规全覆盖及全生命周期管控，推进新型基础测绘工作与应用，保障用地需求 |
合格 |
形成了层级清晰、功能互补的国土空间规划蓝图 |
4 |
4 |
||||
|
提高我市地质灾害防治现代化水平、人民群众防灾、识灾和避灾的能力 |
提升 |
上榜全国成功避险案例几起 |
4 |
4 |
||||
|
深入推进自然资源管理流程再造 |
合格 |
良好 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
年度计划完成时间 |
及时 |
已完成 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
单位年度支出控制率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
人员支出经费 |
≤1870.54万元 |
1870.53万元 |
3 |
3 |
||||
|
三公经费控制率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
提质增效，为全市经济高质量发展提供坚强的自然资源支撑 |
提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
|
|
|
社会效 益指标 |
满足全市经济增长的需求和人民群众的要求 |
良好 |
优秀 |
7 |
7 |
|
||
|
生态效 益指标 |
新理念促推生态文明建设 |
持续推进 |
稳定深化 |
8 |
8 |
|
||
|
可持续影响指标 |
全面提升自然资源治理能力 |
长期 |
持续增强 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
政府、群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.42 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－1
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
城市规划批后管理工作项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
15.67 |
10 |
52.23% |
6 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
15.67 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保中心城区国土空间规划刚性落地，切实维护公共利益，不断提升城市管理水平，市自然资源和规划局聚焦主责主业，严格规划监督执法，认真组织规划核实和土地核定，定期开展项目巡查、及时向市城管局移交反馈在建项目违规线索，建设项目推后管理工作有序开展，已批项目违规建设现象基本得到遏制，成效明显。 |
2025年度，严格落实中心城区国土空间规划管控要求，持续推进城市规划批后管理各项工作。完成2项规划技术调研任务，全面覆盖中心城区规划管控、批后监管等事项；规范开展规划专家咨询，全年组织完成3项规划专家咨询工作，邀请行业专家开展专题研讨，有效保障规划管控的科学性与权威性；完成1项档案整理工作，进行系统梳理、分类归档与数字化录入，实现档案的规范化、可追溯管理。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
规划技术调研 |
≥2项 |
2项 |
8 |
8 |
|
||
|
规划专家咨询 |
≥3项 |
3项 |
8 |
8 |
|||||
|
档案整理 |
≥1项 |
1项 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月 |
已按时完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
成本指标 |
项目成本经费 |
≤30万元 |
15.67万元 |
8 |
6 |
工作已完成，款项于2026年初已完成支付 |
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|||||||
|
社会效 益指标 |
国土空间规划刚性落地，公共利益切实维护，城市管理水平提升 |
提升 |
管理能力提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
提高国土空间规划管理的科学性、民主性 |
提高 |
规划管理提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
利于维护生态空间秩序 |
维护 |
维护 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－2
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
耕地开垦费征管业务经费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
规范耕地开垦费征管，保障耕地占补平衡落实，守住耕地保护红线，助力粮食安全。征管业务高效运转，补充耕地项目全流程监管到位。 |
市新增耕地1.35万亩，成为全省试点标杆，改革经验被省委改革办专报《湖南改革》重点推介。开展耕地占补平衡突出问题专项整治，对2019年以来全市入库形成耕地指标的279个补充耕地项目、63宗耕地指标交易进行自查清理整改。深化耕地“非农化”“非粮化”整治，已整改占用耕地倾倒建筑垃圾13.87亩、占用耕地种植草皮852亩。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
耕地保护监管实地巡查 |
≥2项 |
2项 |
10 |
10 |
|||
|
补充耕地项目 |
≥260个 |
279个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥90% |
96% |
10 |
9 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年底 |
按时完成各项目 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
项目成本总额 |
≤150万元 |
150万元 |
10 |
8 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
为全市耕地占补平衡提供资金支撑 |
助力农业产业 |
助力农业产业发展 |
7 |
7 |
|
||
|
社会效 益指标 |
牢牢守住耕地保护红线 |
成效显著 |
耕地保护工作成效显著 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
补充耕地项目实施，优化土地利用结构 |
改善环境 |
改善耕地生态环境，提升耕地生态系统稳定性 |
7 |
7 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
建立长效化的耕地保护机制 |
提供保障 |
提供技术保障，可持续性强 |
8 |
8 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
9 |
|
||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
自然资源业务发展经费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照财政预算管理及自然资源工作相关要求，规范使用自然资源发展业务经费，聚焦国土空间规划、矿产资源管理、生态修复及自然资源重大专项业务等核心职责，扎实推进各项业务工作。 |
自然资源领域绩效成效显著：创新规划审批模式、规范控规调整，提升规划服务水平；获批全省唯一自然资源资产组合供应整市全域试点，推进找矿突破，优化营商环境；上线AI数字人服务，接入湘易办平台，办事成本降低80%；构建天空地网监测体系，强化执法监管，法治建设水平稳步提升。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
规划村庄实行“通则式”管理 |
≥280个 |
300个 |
7 |
7 |
|||
|
绿色矿山、生态修复督察 |
≥2项 |
2项 |
7 |
7 |
|||||
|
依法化解积案信访 |
≥7件 |
8件 |
7 |
7 |
|||||
|
资源保护利用宣传 |
≥2项 |
2项 |
7 |
7 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥90% |
97% |
7 |
6 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年底 |
按时完成各项目 |
7 |
7 |
||||
|
成本指标 |
项目成本总额 |
≤100万元 |
100万元 |
8 |
7 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
强化资源要素保障，推动自然资源领域经济效益稳步提升 |
提升 |
经济效益稳步提升 |
7 |
7 |
|
||
|
社会效 益指标 |
完成自然资源资产组合供应，实现矿产资源服务财源建设全覆盖 |
有效保障 |
保障区域发展要素供给安全 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
矿山生态环境持续改善，自然资源节约集约利用水平不断提升 |
提供支撑 |
提供有力的资金和项目支撑 |
7 |
7 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续完善自然资源治理体系 |
提高 |
自然资源治理能力和治理体系现代化水平显著提高 |
8 |
8 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
9 |
|
||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－4
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
业务工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
490.84 |
490.84 |
389.50 |
10 |
79.35% |
8 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
490.84 |
490.84 |
389.50 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据相关财务制度支出标准，严格支出审批程序，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度。 |
严格执行财务制度及支出审批程序，以优化经费支出结构、提升资金使用效益为核心，全面推进各项运转保障工作，承办5项业务学习及培训，有效提升干职工专业素养与业务能力；完成大楼维修事项，为办公提供安全、稳定的硬件环境；购置办公信息设备与系统的维护，保障各类信息化设备的稳定运行。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
业务学习、培训与沟通 |
≥3项 |
4项 |
7 |
7 |
|
|||
|
大楼维修护、信息化设备及规划展陈更新 |
≥3项 |
3项 |
7 |
7 |
||||||
|
后勤保障率 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||
|
质量指标 |
办公效能效率 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
运转保障畅通 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年 |
2025年 |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指标 |
业务工作专项经费 |
≤490.84万元 |
389.50万元 |
7 |
6 |
部分项目资金未支出，主要是项目工作任务重、内容多、工作强度大及时间跨度长，项目验收需在年底才能完成，导致资金未能及时完成支付 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
||||||
|
社会效 益指标 |
行政管理效能 |
提升 |
管理水平实现新提升 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
办公服务保障 |
全面周到 |
服务保障有力 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－5
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年实景三维数据生产 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
72.50 |
72.50 |
72.50 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
72.50 |
72.50 |
72.50 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成清溪村、“一园两中心”等城市级实景三维，以及清溪村书屋、周立波故居部件级实景三维模型构建，并开展实景三维不动产登记应用。 |
已完成清溪村、“一园两中心”等城市级实景三维，以及23个清溪村书屋、周立波故居部件级实景三维模型构建。构建了楼盘的实景三维模型，在实景三维模型上进行不动产单元的划分，属性录入及挂接楼盘基本信息、不动产登记信息。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
重建单体化生产面积 |
≥100km2 |
100km2 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
提交项目成果质量 |
符合国家和省级相关标准和要求 |
生产的实景三维产品符合国家和省级相关标准和要求 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
工作任务完成情况 |
2025年内完成 |
年内已完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤72.50万元 |
72.50万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
自然资源主管部门工作效率 |
提高生产效率，降低生产成本 |
提高了政府部门工作效率 |
8 |
8 |
|||
|
社会效 益指标 |
为政府部门和社会公众提供服务 |
为自然资源领域各项管理与业务工作持续提供可靠数据支撑 |
数据产品为政府部门工作提供了可靠数据支撑。 |
8 |
8 |
||||
|
生态效 益指标 |
生态保护、自然资源保护业务 |
为生态文明建设提供实景三维数据支撑，为社会发展和生态保护提供强有力的测绘地理信息服务保障 |
达到为社会发展和生态保护提供数据服务的目的 |
8 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
实景三维数据支撑 |
为自然资源主管部门和企业提供长久数据支撑服务 |
实景三维产品能够提供长久数据支撑服务 |
6 |
6 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
成果得到用户认可 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－6
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
编制益阳市“十五五”基础测绘规划 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
开展益阳市“十五五”基础测绘规划编制工作,为益阳市基础测绘工作提供科学指导和规划依据,提升基础测绘服务能力和水平,满足经济社会发展对基础测绘的需求。 |
编制益阳市“十五五”基础测绘规划，研究提出“十五五”期间基础测绘发展的总体思路、主要目标、关键指标、重大项目、保障措施等。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
规划编制完成率 |
≥80% |
85% |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
规划科学性 |
符合国家和省级相关标准和要求 |
规划编制符合国家和省级相关标准和要求 |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
规划编制完成时间 |
2025年 |
如期完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
规划编制成本 |
≤2.10万元 |
2.10万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
基础测绘规划为城市规划、基础设施建设等提供科学依据，提高投资决策的准确性，减少因测绘数据不准确导致的投资失误和损失。 |
效果显著 |
显著提高部门决策准确性 |
8 |
8 |
|||
|
社会效 益指标 |
提升基础测绘服务能力 |
显著提升 |
显著提升了基础测绘服务能力 |
8 |
8 |
||||
|
生态效 益指标 |
保护生态环境 |
无负面影响 |
对生态环境无负面影响 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响指标 |
规划实施可持续性 |
可长期指导基础测绘工作 |
规划可长期指导测绘工作。 |
6 |
6 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥80% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－7
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
法律顾问服务 |
|||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||
|
项目
资金
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
46 |
46 |
46 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
46 |
46 |
46 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全局法治水平得到显著提高，执法人员依法行政能力得到持续提升，信访法治化水平进一步深化，法治宣传教育质效进一步提升。 |
代理复议诉讼案件123件，应诉复议案件胜诉率89.43%，法治水平明显提高；对执法案卷评审1次，参与法治培训1次，法治宣传教育质效提升；协调办理信访案件108件，信访法治化水平进一步深化；进行合法性审查327件，出具法律咨询意见57次，执法人员依法行政能力得到持续提升。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
出具法律咨询意见 |
≥10件 |
57件 |
5 |
5 |
||
|
进行合法性审查 |
≥10件 |
327件 |
5 |
5 |
||||
|
代理复议诉讼案件 |
≥10件 |
123件 |
5 |
5 |
||||
|
牵头或协调依法办理信访案件 |
≥10件 |
108件 |
5 |
4 |
||||
|
主讲或参与法治培训 |
≥1次 |
1次 |
5 |
4 |
||||
|
对执法案卷进行评审 |
≥1次 |
1次 |
5 |
4 |
||||
|
质量指标 |
应诉复议案件胜诉率 |
≥60% |
89.43% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年度计划完成时间 |
2025年底前 |
2025.12.31已完成 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
法律顾问服务及有关费用 |
≤46万元 |
46万元 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
-- |
-- |
|||||
|
社会效 益指标 |
自然资源法律知识普及率 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|||
|
生态效 益指标 |
—— |
—— |
||||||
|
可持续影响指标 |
全局依法行政、信访法治化水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－8
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
自然资源督察工作专项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
配合做好国家、省级自然资源督察；督促完成国家、省级督察反馈问题整改目标。 |
通过开展年度攻坚，国省督察反馈存量问题整改率达90%，配合部省完成2025年国省督察。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
配合完成国家2025年自然资源督察问题数 |
≥56个 |
56个 |
10 |
10 |
|
|
|
配合完成省级2025年自然资源督察问题数 |
≥232个 |
232个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
国家2025及以往年度督察反馈问题整改率 |
≥90% |
93.2% |
10 |
10 |
|
||
|
省级2024及以往年度督察反馈问题整改率 |
≥90% |
90.8% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时配合完成上级督察和举证 |
按时完成 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算额度内 |
≤25万元 |
25万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
无 |
|
|||||
|
社会效 益指标 |
规范自然资源管理秩序，全民形成保护耕地和依法用地意识 |
违法占用耕地问题显著减少 |
违法占用耕地问题显著减少 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
恢复绿色矿山 |
非法采矿问题显著减少 |
非法采矿问题显著减少 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
违法问题得到处理，违规问题减少 |
违法违规问题减少 |
违法违规问题减少 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－9
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年度益阳市国土空间规划项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评 得分 |
||
|
年度资金总额 |
310.40 |
310.40 |
310.37 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
310.40 |
310.40 |
310.37 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成益阳市国土空间总体规划、县级国土空间总体规划技术审查、2024年村庄规划市级审查等3个项目的尾款支付；完成市中心城区四个控制性详细规划编制试点的审查；完成2023年度城市体检评估项目验收；完成益阳市高铁片区控制性详细规划专家评审会。 |
益阳市国土空间总体规划、县级国土空间总体规划技术审查、2024年村庄规划市级审查等3个项目已完成尾款支付；市中心城区四个控制性详细规划编制试点，一个控规已完成市政府批复，2个控规已通过市规委会审查，1个控规已通过专家评审会；2023年度城市体检评估项目已完成项目验收；益阳市高铁片区控制性详细规划已通过专家评审会。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）主体成果 |
1套 |
已完成 1套规划成果 |
5 |
5 |
|
||
|
县级国土空间总体规划审查数量 |
5个 |
已完成5个县级国土空间规划技术审查 |
5 |
5 |
|
||||
|
2024年村庄规划审查数量 |
190个 |
已完成190个村庄规划质量提升审查 |
5 |
5 |
|||||
|
控制性详细规划编制成果 |
5套 |
一套市政府批复成果，4套阶段性成果 |
5 |
5 |
|||||
|
体检评估报告 |
1套 |
已完成1套规划成果 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
项目成果 |
满足国家规范、审查要点、技术规程要求，按计划完工并通过验收，及时支付尾款，同时确保各阶段性工作均按时间节点准时完成 |
计划完工的项目通过验收，尾款已及时支付，其他项目阶段性工作均按时间节点准时完成。 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年 |
2025年全部完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总预算 |
专款专用 |
未超总预算 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
提供基础数据和依据 |
支撑项目快速落地 |
提前预留重点项目用地，缩短选址调规周期，推动项目早投产、早回报 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
以国土空间规划城市体检评估作技术支撑，保障规划工作持续稳步推进 |
提升规划科学性和可操作性 |
国土空间规划城市体检评估对城市发展体征及规划实施效果定期进行分析和评价，及时发现国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市发展质量 |
5 |
5 |
|
|||
|
受益于村庄规划编制的村数量 |
≥100个 |
190个 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效 益指标 |
生态保护红线、永久基本农田等底线管控要求 |
落实底线管控要求 |
严格落实 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
益阳市各类型国土空间规划的横向传导、各层级国土空间规划的纵向传导 |
为编制其他规划提供依据 |
通过批准的益阳市国土空间总体规划为其他规划编制提供上位支撑 |
5 |
5 |
|
|||
|
实施保障 |
为城市未来15年发展提供空间保障 |
规划成果已纳入“一张图”实施监督系统，并加强实施监督，确保用地保障 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－10
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
地质灾害防治资金 |
|||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||
|
项目资金
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
172.17 |
172.17 |
111.72 |
10 |
64.9% |
7 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
172.17 |
172.17 |
111.72 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过开展巡查排查、排危除险、监测预警、宣传演练培训，有效提高地质灾害综合防治能力 |
有效应对12轮强降雨和1轮冰冻雨雪天气，成功避险地质灾害9起，避免可能造成的人员伤亡33人，地灾综合防治能力明显提升。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
排危除险 |
≥1处 |
1处 |
5 |
5 |
||
|
巡查排查 |
≥100处 |
132处 |
3 |
3 |
||||
|
发布预警产品 |
≥10期 |
12期 |
3 |
3 |
||||
|
宣传培训演练 |
≥5次 |
5次 |
4 |
4 |
||||
|
监测设备维护 |
≥31台 |
31台 |
5 |
5 |
||||
|
质量 指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 指标 |
年度计划完成时间 |
2025年底前 |
2025年底前 |
5 |
5 |
|||
|
资金拨付时间 |
2025年底前 |
2026年4月底前 |
5 |
2 |
根据合同要求，部分项目需要到2025年底和2026年4月才能完成验收。加快验收和资金拨付进度。 |
|||
|
成本 指标 |
项目成本经费 |
172.17 |
＜172.17 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 （30 分） |
经济效 益指标 |
地质灾害损失 |
降低 |
降低 |
8 |
8 |
||
|
社会效 益指标 |
防治能力 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|||
|
生态效 益指标 |
生态系统环境 |
得到改善 |
得到改善 |
7 |
7 |
|||
|
可持续影响指标 |
群众防灾意识 |
提高 |
提高 |
7 |
7 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
94 |
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－11
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市2024年度国土变更调查市级复核项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对县级调查成果复核和数据库质量检查，确保县级调查成果真实准确、质量可靠。 |
1、对全市县市区提交的调查成果，按要求进行市级抽查，做好县级调查成果数据库质检，出具复核意见；2、督促各县市区按要求开展变更工作，保证成果质量。3、对通过省级核查的各县市区成果进行市级汇总。各县市区成果已全部通过省级和国家核查验收。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
数据库 |
≥6个 |
6个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
文字资料 |
≥3项 |
3项 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
产品各质量元素符合相关要求 |
满足国家规范、项目设计、技术规程要求 |
满足国家规范、项目设计、技术规程要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
各阶段任务完成及时率 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算指标范围内 |
≤18.00万元 |
18.00万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效益指标 |
为经济建设提供服务支撑，为各行业部门节省各类经济成本 |
持续提供数据支撑服务，实现提效降本 |
持续提供数据支撑服务，实现提效降本 |
8 |
8 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
为各级政府、各行业、社会大众提供自然资源领域数据支撑 |
公众满意 |
公众满意 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
为生态保护提供支撑 |
为生态保护、生态文明建设持续提供数据支撑 |
为生态保护、生态文明建设持续提供数据支撑 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为各行业长期提供支撑服务，保障国民经济平稳健康发展 |
对社会具有可持续影响 |
对社会具有可持续影响 |
8 |
7 |
|
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
成果得到用户认可 |
无投诉，无公开不满意报道 |
无投诉，无公开不满意报道 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－12
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市自然资源和规划局信创项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
34.05 |
34.05 |
34.05 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
34.05 |
34.05 |
34.05 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成计划内符合信创要求4台服务器、8套操作系统、1套数据库采购、部署安装，满足局系统信息化运行需求。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成项目 |
1批 |
1批 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
项目质量 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
年度计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目平均经费 |
≤34.05万元 |
34.05万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|||||||
|
社会效 益指标 |
形成安全可控信息化体系 |
支撑自然资源系统管理信息化需求 |
好 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
自然资源政务服务能力 |
以数字化治理提升政务服务能力 |
好 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9.5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－13
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
土地开发利用专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
94.00 |
94.00 |
93.92 |
10 |
99.91% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
94.00 |
94.00 |
93.92 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面发挥公示地价体系建设与动态更新在规范土地市场运行、保障土地资产权益、强化土地宏观调控中的基础性作用。持续完善土地储备与供应计划，常态化开展存量住宅用地和城市地价调查监测工作，为益阳市域内国有建设用地使用权调整使用条件涉及的地价评估提供权威技术支撑和决策参考，切实为全市政府财源建设注入坚实动能。 |
2025年度，我科室扎实推进土地开发利用各项核心工作，圆满完成益阳市城区标定地价更新、市本级国有建设用地储备与供应计划编制、年度城市地价调查监测、存量住宅用地信息公开工作，为市域内国有建设用地使用权调整使用条件涉及的地价评估提供了精准参考依据，提交项目完成成果5项。同步启动了市本级城镇用地、集体建设用地及农用地基准地价更新工作，进一步健全完善了公示地价体系，有力保障了土地资产权益，为全市政府财源建设贡献了坚实的资规力量。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
提交项目完成成果 |
≥5项 |
5项 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
提交项目成果质量 |
满足编制规范、项目设计、技术规程要求 |
满足编制规范、项目设计、技术规程要求 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
工作任务完成情况 |
2025年内完成本年度工作 |
2025年内完成了年度工作 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
土地开发利用专项 经费 |
≤94.00万元 |
93.92万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
土地资源资产收益 |
提升土地资源资产收益 |
有效提升了土地资源资产收益 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
土地节约集约利用 程度 |
促进土地节约集约利用 |
提高了土地节约集约利用程度 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
优化土地资源配置 |
推动土地资源科学配置和合理利用 |
优化了土地资源配置，合理利用了土地资源 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
地价体系建设对推动土地市场发展的保障 |
为土地市场健康平稳发展提供有力保障 |
保障了土地市场健康平稳发展 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会、公众满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－14
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
耕地保护宣传 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目资金
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
62 |
62 |
62 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
62 |
62 |
62 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
进一步讲好资规故事，扩大资规工作影响力，提升群众保护耕地的意识。 |
5篇益阳市耕地保护和汛旱并防改革相关工作经验专题文章获《中国自然资源报》《湖南日报》推介。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量 指标 |
新闻发布篇数 |
≥200篇 |
446篇 |
15 |
15 |
|
||
|
质量 指标 |
宣传突出效果 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
完成时间 |
2025.12 |
2025.12 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
项目经费 |
≤62万元 |
62万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 （30分） |
经济效 益指标 |
宣传成本 |
降低 |
降低 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会影响 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态保护意识 |
提高 |
提高 |
7 |
7 |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
耕地保护意识 |
增强 |
增强 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
县市区满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－15
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
矿产资源技术支持项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目资金
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
40.5 |
40.5 |
40.3 |
10 |
99.5% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
40.5 |
40.5 |
40.3 |
||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过引入技术支持，开展矿山开采信息网上公示、实地核查、合规性审查、各类非法开采实地核查等。 |
通过引入技术支撑，完成了各类技术性审查工作，完成了矿业权出让收益的精准评估。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
矿山实地核查次数 |
10次 |
10次 |
10 |
10 |
|||
|
矿产权出让收益评估项目数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
评估通过率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年底 |
2025年底 |
5 |
5 |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
≤40.5万元 |
40.3万元 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
矿产资源开发管理能力 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|||
|
社会效 益指标 |
绿色矿山覆盖率 |
50% |
50% |
8 |
8 |
||||
|
生态效 益指标 |
节能减排效果 |
改善 |
改善 |
7 |
7 |
||||
|
可持续影响指标 |
绿色技术应用 |
提升 |
提升 |
7 |
7 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－16
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市自然资源和规划局建设项目数据治理 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
开展建设项目数据治理，建立建设项目生命周期数据库，配套建设社会公众服务系统，建设项目数据管理系统，实现建设项目各环节闭环管理，提高自然资源行政管理质量和效率。 |
完成建设项目生命周期数据库，社会公众服务系统，建设项目数据管理系统建设，有效提高自然资源行政管理质量和效率。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成项目 |
3项 |
3项 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
项目质量 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
年度计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目平均经费 |
≤35万元 |
35万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
行政管理质量与效率提升 |
改善情况 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
自然资源政务服务能力 |
以数字化治理提升政务服务 |
好 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9.5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－17
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
智慧益阳时空数据与平台及智慧国土项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
智慧益阳时空大数据与云平台运维，对平台规划数据、自然资源管理数据进行更新。 |
本年度完成卫星影像、国土空间规划、专项规划、土地管理等69项数据更新发布，提供局内相关应用调用及日常使用。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
智慧益阳时空大数据与云平台数据更新量 |
≥50项 |
69项 |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
智慧益阳时空大数据与云平台更新数据质量 |
≥90% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
规划编制完成及时率 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
控制在预算指标范围内（万元） |
≤200万元 |
200万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
自然资源主管部门工作效率、人力成本 |
提升工作效率，降低人力成本 |
降本增效作用明显 |
8 |
8 |
|||
|
社会效 益指标 |
为政府部门和社会公众提供服务 |
为自然资源领域各项管理与业务工作持续提供可靠数据支撑 |
提供了可靠数据支撑 |
8 |
8 |
||||
|
生态效 益指标 |
生态文明建设、绿色发展 |
基于数据支撑促进绿色发展。 |
促进绿色发展作用显著 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响指标 |
为自然资源主管部门和企业提供长久服务 |
为各行业长期提供新型基础数据 |
持续提供相应服务 |
6 |
6 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥80% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－18
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评 得分 |
||
|
年度资金总额 |
52.90 |
52.90 |
52.90 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
52.90 |
52.90 |
52.90 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成专项规划数据库和部分乡镇规划数据库入库工作，并通过省厅全面评定 |
已完成20个专项规划数据库、67个乡镇规划数据库入库工作，并已通过省厅全面评定 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
“一张图”实施监督信息系统成果 |
1套 |
已形成一套实施监督信息系统 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
项目成果 |
通过省、市有关成果质检和验收 |
已通过省厅全面评定 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年 |
2025年完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总预算 |
专款专用 |
未超总预算 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
优化资源配置 |
降低行政管理成本 |
节省规划管理时间、人力成本 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效 益指标 |
规划决策科学化支撑 |
增强城镇化建设和管理水平 |
提高工作效率，优化营商环境 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
环境影响评价支撑 |
强化生态保护红线监管 |
将生态保护红线、自然保护区等数据落图，辅助识别违规建设，减少生态破坏 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
人才培养与能力建设 |
开展系统操作培训，提升基层人员应用能力 |
完成多次培训，覆盖500人次 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－19
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年保护山体水体卫星遥感监测项目 |
||||||||
|
主管 部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
29.8 |
10 |
99.33% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
29.8 |
||||||
|
上年结转资金 |
/ |
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
/ |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
收集并预处理多期遥感影像数据，生成数字影像；对比分析提取变化图斑后通过外业核查验证后进行分类统计与综合分析；评估其对保护山体水体影响，并提出对策建议。 |
精准监测保护山体水体变化，发现破坏行为162处并移交两区及相关部门核实整改，实现对保护山体水体的变化情况有效掌控，为山体水体保护提供科学依据。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
保护山体数量 |
149座 |
149座 |
10 |
10 |
|||
|
保护水体数量 |
154处 |
154处 |
10 |
10 |
|||||
|
质量 指标 |
项目质量合格率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效 指标 |
项目完成时间 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
||||
|
成本 指标 |
完成项目所产生成本 |
≤30万元 |
29.8万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
项目实施后可提高山体水体保护效率，降低财政支出成。 |
财政成本有效降低 |
财政成本有效降低 |
6 |
6 |
|||
|
社会效 益指标 |
减少违规占用、破坏保护山体水体的行为，保障其长期稳定。 |
违规行为显著减少 |
违规行为显著减少 |
8 |
7 |
||||
|
生态效 益指标 |
通过遏制破坏行为，促进区域生态环境质量提升。 |
生态环境有效改善 |
生态环境有效改善 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响指标 |
及时掌控保护山体水体变化情况，为管理提供科学依据。 |
监测及时、决策有效 |
监测及时、决策有效 |
8 |
8 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
主管部门、社会公众对项目实施效果的满意程度。 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－20
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
卫星遥感益阳市耕地保护动态监测系统建设经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过开展卫星遥感益阳市耕地保护动态监测系统建设，更好地适应新形势，改变过去传统单一的耕地保护监管模式，有效地保护好全市耕地资源。 |
通过开展卫星遥感益阳市耕地保护动态监测系统建设，更好地适应新形势，改变过去传统单一的耕地保护监管模式，有效地保护好全市耕地资源。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
每月监测下发图斑 |
≥7项 |
7项 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
项目成果通过率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成情况 |
2025年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
卫星遥感益阳市 耕地保护动态监测系统建设经费 |
≤22.3万元 |
22.3万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进社会经济增长，服务我市经济建设 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|||
|
社会效 益指标 |
严格管理，科学决策 保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
10 |
10 |
||||
|
生态效 益指标 |
合理布局，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
为加强全市耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续的服务支撑 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－21
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
新增耕地项目报备入库复核技术服务费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过开展新增耕地项目报备入库，尽快形成耕地指标，确保新增耕地“一亩不假”，建设占用耕地严格做到占补平衡。 |
通过开展新增耕地项目报备入库，尽快形成耕地指标，确保新增耕地“一亩不假”，建设占用耕地严格做到占补平衡。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
项目验收（复核） |
≥7项 |
15项 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
项目成果通过率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成情况 |
2025年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
新增耕地项目入库复核技术服务费 |
≤13.2万元 |
13.2万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进社会经济增长，服务我市经济建设 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|||
|
社会效 益指标 |
严格管理，科学决策 保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
10 |
10 |
||||
|
生态效 益指标 |
合理布局，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
为加强全市耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续的服务支撑 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－22
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制技术服务费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
59.7 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
59.7 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制，推动水土资源的协同可持续利用，在提高综合防灾减灾能力的同时，为实现高质量发展和“三高四新”美好蓝图提供强有力的要素保障 |
（一）资源“一本账”。整合核心数据，系统摸排需退出的不宜耕种耕地和可垦造为耕地的园地林地资源。 （二）实施“一张图”。收集各县市区构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制改革试点和储备项目，建立汛旱并防改革项目库，纳入耕地保护“一张图”。组织汛旱并防改革新增耕地实地核查。 （三）协同“一盘棋”。组织全市耕地保护“一张图”年度动态更新。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完善、创新机制 |
≥3个 |
3个 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
项目成果通过率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成情况 |
2025年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
技术服务费 |
≤60万元 |
59.7万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进社会经济增长，服务我市经济建设 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|||
|
社会效 益指标 |
严格管理，科学决策 保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全 |
10 |
10 |
||||
|
生态效 益指标 |
合理布局，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
为加强全市耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续的服务支撑 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－23
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
年度生态修复技术服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
18.00 |
18.00 |
17.90 |
10 |
99% |
9 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
18.00 |
18.00 |
17.90 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
开展矿山年度验收监管15次、分期验收4次、闭坑验收等工作，对矿山生态保护修复方案的审查2个，协助生态修复项目立项、验收以及矿山生态修复管理的相关工作 |
实际完成矿山年度验收17次、分期验收7次、生态保护修复方案审查3个，历史遗留矿山变更核查图斑20个，土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性得到增强。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
矿山生态保护修复年度验收报告（个） |
≥15 |
17 |
5 |
5 |
|
||
|
矿山生态保护修复分期验收报告（个） |
≥4 |
7 |
5 |
5 |
|
||||
|
历史遗留矿山变更核查图斑（个） |
≥20 |
20 |
10 |
10 |
|||||
|
矿山生态保护修复方案（个） |
≥2 |
3 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
验收报告通过率 |
≥80% |
95% |
3 |
3 |
|
|||
|
变更核查通过率 |
≥80% |
90% |
3 |
3 |
|
||||
|
方案通过率 |
≥80% |
100% |
4 |
4 |
|||||
|
时效指标 |
成果资料按时提交率 |
≥80% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
单位成本控制数（万元） |
≤18.00 |
18.00 |
10 |
10 |
因项目前期验收筹备不充分，导致验收推迟，进而影响预算拨付。下一步做好前期验收筹备与培训，强化部门常态化沟通，规避此类偏差。 |
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
合理配置矿产和土地资源，推动经济发展 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效 益指标 |
人居环境改善 |
改善 |
改善 |
6 |
6 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
恢复和保护生物多样性 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
区域生态系统质量 |
土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性持续增强 |
区域生态系统质量和稳定性得到增强 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－24
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市“三地两矿”技术服务 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||
|
项目资金
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|||
|
年度资金总额 |
46.35 |
46.35 |
46.35 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
46.35 |
46.35 |
46.35 |
||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.编制益阳市三地两矿工作规程，明确工作。 2.省级下发成果分析与应用。做好省级综合监测图斑接收、统计分析和数据核对；开展内业比对分析和合法性判定；根据内业比对和外业核实情况，对县市区提出分类处置意见。 3.补充开展外业核实。在省级外业核实举证的基础上，补充开展外业核实举证，补充外业核实举证图斑数量不少于2660个。 |
1.《益阳市“三地两矿”技术规程》，纸质版和电子版，数量1项； 2.成果分析与应用报告，纸质版和电子版，数量12项； 3.外业核实举证成果（外业举证包），电子数据，数量1项； 4.项目技术设计书，纸质版和电子版，数量2项； 5.项目总结报告，纸质版和电子版，数量1项。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
益阳市“三地两矿”技术规程 |
1项 |
1项 |
3 |
3 |
|||
|
成果分析与应用报告 |
≥12项 |
15项 |
10 |
10 |
|||||
|
外业核实举证成果 |
≥2660个 |
2711个 |
10 |
10 |
|||||
|
项目技术设计书 |
1项 |
1项 |
2 |
2 |
|||||
|
项目总结报告 |
1项 |
1项 |
2 |
2 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||
|
工作任务完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|||||
|
时效指标 |
编制益阳市三地两矿工作规程时间 |
2025年3月底前完成 |
已完成 |
5 |
5 |
||||
|
成果分析与应用时间 |
2025年12月底前完成 |
已完成 |
5 |
5 |
|||||
|
补充开展外业核实时间 |
2025年12月底前完成 |
已完成 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
成本不超预算 |
≤46.35万元 |
46.35万元 |
2 |
2 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
服务自然资源事业高质量发展。 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
9 |
|||
|
社会效 益指标 |
筑牢粮食安全底线，为粮食安全工作和生态文明建设等提供依据。 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
9 |
||||
|
生态效 益指标 |
有效保护地区生态环境。 |
改善明显 |
改善明显 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进资源开发利用秩序规范化。 |
提升明显 |
提升明显 |
5 |
4 |
||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－25
2025年度项目阶段性实施情况评价支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
益阳市中心城区资江两岸城市设计 |
||||||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
||||||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成市级相关审查 |
已通过市国土空间规划委员会审查和市人大常委会审议 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
编制范围 |
≧1000公顷 |
1650公顷 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 指标 |
项目成果质量 |
提交高水平规划方案 |
获专家和市政府、市人大领导高度肯定 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效 指标 |
工作任务完成情况 |
完成市级审查 |
已通过市国土空间规划委员会审查和市人大常委会审议 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本 指标 |
2025年度费用 |
200万元 |
200万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
整合土地资源 |
实现土地利用效益最大化 |
有效指导了区域内土地开发利用 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过城市设计，塑造资江两岸城市新形象 |
提升城市品位 |
对塑造良好的城市品位有一定的提升作用 |
8 |
7 |
偏差原因：编制完成城市设计后，还需要较长的时间沉淀，才能对塑造城市新形象启显著作用；改进措施：积极推动完成城市设计的编制工作并尽快实施，按照城市设计要求指导城市建设，塑造资江两岸城市新形象 |
|||||
|
生态效 益指标 |
通过城市设计，引导人民群众行为 |
达到生态文明的目标 |
对规范人民群众的行为活动有一定的指导作用 |
6 |
5 |
偏差原因：引导人民群众遵照城市设计的行为活动非一日之功，需要长时间地坚持；改进措施：一是加强对城市设计编制的指导，确保城市设计中对群众希望的指导要求科学合理，二是加强对城市设计内容的宣传，让更多的群众了解城市设计，并愿意遵照执行 |
|||||
|
可持续影响指标 |
为资江两厢用地的整体开发建设提供指导意见 |
长期指导 |
持续生效 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
政府、社会、公众满意程度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3－26
2025-2026年项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2025年度市本级规划技术服务 |
|||||||
|
主管部门 |
益阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
益阳市自然资源和规划局 |
|||||
|
项目
资金
|
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
128.00 |
128.00 |
64.42 |
10 |
50% |
9 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
128.00 |
128.00 |
64.42 |
10 |
50% |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对市本级国土空间规划、乡镇国土空间规划、市辖区村庄规划的方案进行技术审查和成果入库等服务；对市本级工程项目进行技术审查服务；完成委托的其他规划服务事项等。 |
至2026年3月，完成市本级国土空间规划、乡镇国土空间规划、市辖区村庄规划的方案进行技术审查2项；完成市本级工程项目进行技术审查服务52项；完成规划数据库管理、更新和维护、合规性检测21项；完成专题研究等其他规划服务事项8项。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
工程项目技术审查服务 |
≧25项 |
52项 |
10 |
10 |
|
|
|
项目数据库管理技术服务 |
≧20项 |
21项 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
年度完成项目质量合格率 |
高质量完成服务事项，确保通过相关科室及部门的验收 |
全部合格 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
技术服务项目年度工作任务完成率 |
按合同约定完成工作任务 |
目标任务已按时间节点全部完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
2025年度规划技术服务费用 |
≦128.00万元 |
64.42万元 |
10 |
9 |
有偏差，本年度质量、效益等目标均已按质按量完成，金额按阶段支付。 |
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
建立“编”“审”分离、技术审查与行政审批相对分离机制。 |
降低行政成本 |
已经有效降低行政成本 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
建严格管理，科学决策 |
提高规划的科学合理性 |
已经直接或间接提高 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
为提高规划管理的科学性和规划审批效率提供有效的技术支撑 |
长期提供有效支撑 |
中长期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
项目实施后，社会机构、群体或个人对该项目成效满意度 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
益阳市自然资源和规划局－益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效部门评价报告.docx
益阳市自然资源和规划局－市本级规划技术服务项目支出绩效部门评价报告.doc
益阳市自然资源和规划局－2025年度自然资源业务发展经费项目资金部门评价报告.doc
益阳市自然资源和规划局－2025年度益阳市中心城区资江两岸城市设计项目阶段性实施情况支出绩效部门评价报告.doc