2025年度益阳市空间规划编制研究咨询中心单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市空间规划编制研究咨询中心（盖章）
2026年 3 月 30 日
2025年度益阳市空间规划编制研究咨询中心单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）主要职能
益阳市空间规划编制研究咨询中心负责规划技术服务，主要是控规自查自检及入库（包括控规编制及审批的数量、覆盖面积，审查编制范围与城市总体规划、土地利用总体规划确定的建设用地符合性关系等）、建设项目规划技术服务；承接市场化项目，包含综合测绘、修规及调规选址论证项目、卫星遥感项目等；承担市局自然资源和规划的相关技术服务工作，包括规划技术服务、信息化和数据库服务。
（二）机构情况
2025年本单位系益阳市自然资源和规划局所属自收自支事业单位，内设股室5个，分别为：综合部，技术部，信息部，测量队，编制部。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。
（三）人员情况
本单位编制人数为17人，2025年年末实有人数40人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年我单位无一般公共预算基本支出。
（二）项目支出情况
2025年我单位无一般公共预算项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年没有政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）评价得分
根据评价体系，我单位自评得分100分,自评结果为优秀。
（二）部门履职及履职效益情况
1、业务管理方面。(1)规划编制方面：编制部围绕“深入调研、动态评估、前瞻研判、全局谋划”的工作思路，全年完成规划调整论证项目7项，规划选址论证选址定点项目2项，乡镇国土空间规划1项，控制性详细规划项目4项，村庄规划项目3项，益阳市土地储备供应计划项目2项，专项规划项目2项，调研报告项目2项，其他类型项目15项。其中，《益阳市赫山区鱼形山街道国土空间规划》《高新区灵宝山社区、龙潭口社区、大泉村村庄规划》《黄家湖工业园控制性详细规划》等项目为2024年延续编制项目。新编项目18个，其中《益阳市市本级2025年度国有建设用地储备和供应计划》《益阳市中心城区ZY02、ZY06单元详细规划》《鱼形山街道国土空间规划》《益阳市中心城区DB05单元详细规划》《益阳高新片03街区GX-0104-01、GX-26-07等地块涉及益阳市中心城区控制性详细规划修改（清溪学校调规）》等5个项目待签合同。为确保规划内容更加科学合理、符合实际发展需求，启动了片区正射影像的拍摄和生产，优化了规划编制流程，提高了工作效率，为项目的快速推进提供了有力保障。(2) 工程测绘方面。测绘部门围绕“安全生产、数据精准、涉密管控、高效服务”的工作理念，全年累计已完成各类测绘项目122 项，其中竣工验收测绘 95 项、基础验线14项、现场放样 10 项、违章测绘 2 项、市政管网测绘 1 项，同时技术部完成核指核面项目57个，容积率核算项目10个，项目规模超460万方。通过 “作业组自检 + 技术组复检 + 终检” 三级质量管控机制，成果合格率达 100%。为提升测绘技术水平与服务能力，今年新添置单北斗RTK两台与房产测绘专业软件，完善房产测绘技术工具链，为后续拓展房产测绘业务奠定基础。(3)卫星应用方面：卫星中心按照“夯实基础、构建特色、打造精品、当好先行”的总体思路，积极推进卫星遥感应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业，较好的完成全年工作目标。
2、预算配置方面。因本单位为自收自支单位，无财政供养人员，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3、预算执行方面。年初预算900.00万元，调整后全年预算760.17万元，实际支出760.17万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
1、技术能力与业务需求不匹配。部分技术人员对国土空间规划新政策、新方法、新技术（地理信息、卫星遥感）掌握不足，需持续加强专项培训。遥感影像处理需要强大的计算和存储支持，硬件设施投入不足，缺乏高效的处理、存储和分发系统，影响业务开展效率。
2、市场竞争压力较大。相较于规划、测绘双甲资质单位，我中心在承接高端项目方面竞争力较弱，需加快资质升级步伐。受单位性质限制，技术人员补充面临政策障碍。
3、卫星遥感应用不足。卫星遥感技术可广泛应用于生态、农业、自然资源、应急灾害等领域，但目前局系统内部项目支持力度不足，跨部门项目壁垒尚未有效突破，存在技术推广不畅，应用深度不够的问题。
八、下一步改进措施
1.深耕核心存量市场，开拓新兴增量业务。用高效高质的技术服务承接传统业务的同时，向数据增值服务转型，向产业链上下游延伸。向上研究相关领域课题，研发核心算法，申报相关专利。向下与农业农村局、水利局等部门保持密切联系，建立稳定的沟通渠道，让我们了解对方的需求，提供定制化卫星应用服务，在延续已有项目的基础上探索新的合作领域，进一步加强合作关系。
2.加强中心队伍建设，提升业务水准。编研中心作为市局技术人才后备基地，鼓励中心员工备考专业注册师、工程师和高级工程师，提前指导中、高级职称材料、论文、项目等的准备工作。进一步强化专业配置，积极培养优秀人才。打造一支技术过硬的资规专业服务队伍。
3. 科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。
4. 加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
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|
0 |
0 |
0 |
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经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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三公经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
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|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
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|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
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|
3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
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项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
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|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
||||
|
公用经费 |
190.10 |
161.65 |
161.65 |
|||
|
其中：办公费 |
16.60 |
23.55 |
23.55 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
12.15 |
1.76 |
1.76 |
|||
|
会议费、培训费 |
2.01 |
3.18 |
3.18 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
760.17 |
760.17 |
|||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
无 |
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|
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|
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厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市空间规划编制研究咨询中心 |
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|
年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
900.00 |
760.17 |
760.17 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算： |
其中：基本支出：760.17 |
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金：760.17 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、承担相关科室（局属单位）技术服务工作。2、统筹承办局系统信息化建设：3、负责市级遥感影像数据生产、应用与统筹服务;负责自然资源调查、监测、执法遥感应用技术支撑服务。4、承担部分资质允许范围内市场化项目。 |
1、规划编制方面。编制部围绕“深入调研、动态评估、前瞻研判、全局谋划”的工作思路，全年完成规划调整论证项目7项，规划选址论证选址定点项目2项，乡镇国土空间规划1项，控制性详细规划项目4项，村庄规划项目3项，益阳市土地储备供应计划项目2项，专项规划项目2项，调研报告项目2项，其他类型项目15项。2、工程测绘方面。测绘部门围绕“安全生产、数据精准、涉密管控、高效服务”的工作理念，全年累计已完成各类测绘项目122 项，其中竣工验收测绘 95 项、基础验线14项、现场放样 10 项、违章测绘 2 项、市政管网测绘 1 项，同时技术部完成核指核面项目57个，容积率核算项目10个，项目规模超460万方。3、遥感应用方面。卫星中心按照“夯实基础、构建特色、打造精品、当好先行”的总体思路，积极推进卫星遥感应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业，较好的完成全年工作目标。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (55分) |
数量指标 |
数据检测 |
≥50项 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
工程项目技术审查 |
≥15个 |
57 |
10 |
10 |
|
|||
|
国土空间规划编制技术审查 |
≥10个 |
23 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
按合同规定按质按量完成 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
年度计划完成时间 |
2025年底前完成 |
2025年底前已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
单位年度支出控制率 |
≤100% |
≤100% |
5 |
5 |
|
||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
≤100% |
5 |
5 |
|
|||
|
人员经费 |
≥250万元 |
598.53万元 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 （25分） |
经济效 益指标 |
多措施开展服务品质和品牌建设 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效 益指标 |
保护生态文明建设 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
严格落实安全管理制度 |
中长期 |
中长期 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：