2025年度益阳市土地储备发展中心
整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2026年 4月1日
2025年度益阳市土地储备发展中心整体支出
绩效自评报告
为了进一步加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，强化绩效意识和支出责任，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定，我中心认真组织开展了2025年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）职能职责
负责拟订储备土地的年度储备、供应、拆迁、收支等计划；负责土地储备资金（含土地储备专项债券资金）管理；负责储备土地的报批、收购、入储；负责储备土地的委托拆迁、监督、协调；负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用；负责储备土地申办规划手续、拟订出让方案；负责组织全市储备机构名录的年度申报、土地储备专项债券的组织申报和项目审查。
（二）机构情况。
益阳市土地储备发展中心为副处级公益一类事业单位。
（三）人员情况。
益阳市土地储备发展中心核定全额拨款事业编制18名，其中：主任1名、副主任3名。内设5个科（均为副科级）：综合科、资金管理科、土地储备科、拆迁协调科、前期开发科，设副科级领导职数5名。
二、一般公共预算支出情况
基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出中人员经费345.26万元，占基本支出的94.27%，公用经费实际支出20.99万元，占基本支出的5.73%。
其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为0万元，2024年为0.19万元，减少100%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）切实推进土地储备及供应工作
1. 计划编制及出入库完成情况：紧密协作相关行政科室，共同完成土地储备供应计划编制。截至上年度末，在库地块共212宗，总面积371.29公顷（约5569.35亩）。年度计划入库地块164宗，面积425.89公顷（约6388.31亩），计划出库96宗，面积129.53公顷（约1942.95亩）。因土地储备供应需要调整后，计划入库地块104宗，面积418.91公顷（约6283.60亩）。截至12月22日，部系统已办理土地入储75宗，面积287.28公顷，其中计划内入储63宗，面积286.09公顷（约4291.35亩），完成率68.3%。除去因储备债券项目申报及组合供应需要纳入计划30宗，计划应完成宗数74宗，面积303.04公顷（约4545.6亩），完成率94.4%。办理储备土地出库47宗，面积82.42公顷（约1236.3亩）。
2. 土地供应工作开展情况：截至12月22日，已供应（出让合同）土地48宗，面积209.71公顷（约3145.65亩），实现土地供应收入14.14亿元。其中商住用地6宗，面积7.03公顷（约105.45亩），实现土地供应收入2.25亿元。其中城际干道和高铁片区7条路相关地块共21宗地已全部入储、供应，金博地块的土地已完成供应。
3.挂图作战推进重点地块：对2025年储备与供应计划中的商住用地实施“挂图作战”，重点推进15宗地，面积24.01公顷（约360.15亩），其中，计划入库10宗（含仅需入储和需入储供应地块），面积11.22公顷（约168.3亩），已完成入储6宗，完成率为60%。
（二）积极申报土地储备专项债券项目：积极响应国家政策，全面摸排，共收到申报项目151个，总面积688.87公顷，总需资金197.98亿元。组织申报了2025年第一批、第二批、第三批及2026年第一批土地储备专项债券项目。2025年第一批、第二批未获批准，第三批申报项目13个，申报面积43.76公顷，申报债券金额12.62亿元，其中12个项目，面积40.85公顷，债券金额12.2亿元，已通过省自然资源厅、财政厅审核，待发行；2026年第一批申报项目12个，面积33.737653公顷，申报债券资金7.38亿元，其中1个项目，面积2.116185公顷，债券金额0.65亿元，已通过省自然资源厅、省发改委审核。
（三）开展市级重点项目入湾区推介工作：组织10宗土地宣传资料（宣传展板、宣传手册、宣传视频、PPT、720全景图）参加了我市入湾区国有建设用地市级重点推介会，其中商住用地项目7宗，工业用地项目3宗。
（四）储备土地管护与拆迁协调以及临时利用工作：对储备中心自储土地严格执行日常巡查制度，对“金博地块”续聘专业管护公司进行24小时看护；协调雄森国际、碧桂园、交通局、步步高新天地等地块的拆迁工作，有效推进项目实施进度；对储2022-057号土地（面积59.74亩）采取租赁方式，对该地块进行临时使用，租赁期限设定为两年。
（五）与市财政局联合修订了《益阳市中心城区储备土地成本核算办法》和《益阳市中心城区土地储备成本控制管理办法》两个配套办法，并于2025年8月1日发布。
四、存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。
下一步改进措施
1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我中心与各科室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。
2、加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年益阳市土地储备发展中心部门整体支出绩效自评98分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在益阳市自然资源和规划局官网上公示。
七、其他需要说明的情况
2025年度益阳市土地储备发展中心无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出。
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
18 |
18 |
100.00% |
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|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.19 |
0.5 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.19 |
0.5 |
0 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、本级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公用经费： |
22.2 |
47.47 |
20.99 |
|||
|
其中：办公经费 |
6.87 |
4.95 |
4.95 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
2.99 |
1.53 |
1.53 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.02 |
0.55 |
0.55 |
|||
|
政府采购金额 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
366.75 |
366.25 |
||||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
|
规模控制率 |
预算投资
|
实际投资
|
投资概算控制率 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
厉行节约保障措施 |
1、健全制度体系，明确节约范围；2、强化执行落地，压实节约责任；3、严格监督考核，倒逼节约落实；4、加强宣传引导，培育节约文化。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门名称 |
益阳市土地储备发展中心 |
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|
年度预算申请
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
351.66 |
406.31 |
366.25 |
10 |
90.14% |
9.01 |
||||||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
一般公共预算： |
366.75 |
其中:基本支出： |
366.25 |
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|
政府性基金拨款： |
0.0 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
0.0 |
项目支出： |
0.0 |
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|
其他资金 |
39.56 |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
围绕土地储备和供应计划全面开展土地储备、供应的管理和经营工作；提高土地储备能力，保障全市土地储备和供应市场健康有序发展；改善人居环境和营商环境。 |
本年度，中心始终坚持规划引领、规划运作、高效推进的工作原则，全面落实年度土地储备各项目标任务，各项工作有序开展、成效显著。全年严格把控土地收储标准、规范供应流程、强化资产管理，圆满完成年度既定的土地收储、供应出让、资金筹措及使用、前期开发整理等核心指标。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
评扣分标准 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
储备土地面积 |
>900亩 |
4312.35亩 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
供应土地面积 |
>850亩 |
3161.55亩 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
前期开发合格率 |
>95% |
100% |
6 |
6 |
6 |
||||||||
|
土地管服合格率 |
>95% |
100% |
4 |
4 |
4 |
|||||||||
|
土地报批率 |
>95% |
100% |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
年度计划完成时间 |
2025年 |
已完成 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年度土地出让收入 |
>20000万元 |
141392万元 |
10 |
10 |
10 |
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|
社会效益指标 |
保证重点项目，促进经济发展 |
有效保障 |
保障 |
8 |
3 |
3 |
||||||||
|
生态效益指标 |
改善人居环境和营商环境 |
有效保障 |
保障 |
7 |
7 |
7 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
已 储备土地 |
中长期 |
可持续 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>90% |
100% |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障部门正常运转成本 |
<351.67万元 |
366.25 |
8 |
8 |
7 |
增人增资导致人员经费增加 |
||||||
|
三公经费控制率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
8 |
|||||||||
|
社会成本指标 |
为保障土地储备和供应发生的成本 |
有效控制 |
控制 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
生态环境成本指标 |
改善人居环境和营商环境 |
有效控制 |
控制 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
总分 |
98.01 |
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填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：