2025年度益阳市土地开发整理复垦中心
单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市土地开发整理复垦中心（盖章）
2025年4月4日
2025年度益阳市土地开发整理复垦中心
单位整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能
益阳市土地开发整理复垦中心主要负责市级以上投资国土综合整治、土地开发、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、旱地改水田、城乡建设用地增减挂钩等工程项目的组织实施、监测监管、综合评估等工作；负责对县级土地整治机构进行业务指导；承担耕地占补平衡、国土综合整治与生态修复项目等相关工作的技术支撑；承担耕地质量等别评定、补充耕地抽查核实等工作。
（二）机构情况
本单位系由益阳市自然资源和规划局主管的全额拨款事业单位。
（三）人员情况
2025年本单位编制人数11人，年末实有在编人数11人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。
2025年我单位基本支出为217.85万元，为全年预算数的99.38%，其中工资福利支出181.03万元，为基本支出的83.10%；商品服务支出11.50万元，为基本支出的5.28%；对个人和家庭的补助25.32万元，为基本支出的11.62%。
（二）项目支出情况
我单位2025年没有项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年没有政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）评价得分。
根据评价体系，我单位自评得分99.26分，自评结果为优秀。
（二）部门履职及履职效益情况。
1.业务管理方面。强化选址审查，优化土地布局。参与项目选址9次（补充耕地8次、增减挂钩1次），通过科学勘查，为优化土地布局、提升利用效率和补充耕地资源奠定基础。参加3次临时用地复垦方案评审，严格把关，促进土地合理配置与项目顺利实施。开展耕地质量评定，支撑农业与土地整治。完成4个项目共692.97公顷的耕地质量等别评定，为农业布局优化与土地整治提供了科学依据。履行监管职责，保障项目规范有序。开展土地开发项目设计变更现场核实，按月调度山水工程项目实施情况，强化过程监管。坚持每月统计自然资源领域交易异常情况，推动监督常态化，有效维护了系统内公共资源交易市场秩序。筑牢耕地保护“技术基石”，以科学审查守护粮食安全底线。通过科学选址审查与现场勘查，不仅优化了土地空间布局，更从源头杜绝了项目占用优质耕地的风险，为补充耕地资源提供了精准导航。同时，我们坚持将技术管控前置，为守牢耕地红线、保障粮食安全打下了坚实基础。打造生态修复“综合治理”样板，实现生态与经济协同增效。通过强力督导推动山水工程完工，不仅圆满完成了各项绩效目标，更打造了区域生态修复的示范工程。治理后的区域生态功能显著提升，同时成功撬动了生态旅游、绿色农业等关联产业发展，直接改善了农村人居环境，形成了“生态修复—环境改善—产业振兴—民生受益”的良性循环，为我市践行“两山”理论、推动乡村振兴提供了可复制、可推广的综合性解决方案。构建开放交流“双向赋能”格局，以他山之石助力高质量发展。我们主动将工作置于更广阔的视野中，接待了湘潭、邵阳、永州等多地考察团，不仅展示了自身在山水工程和全域整治方面的经验，更搭建了一个深度交流、互学互鉴的平台。在交流中，我们系统吸收兄弟市州的先进理念与实践案例，并将其有机融入本市项目的规划设计与实施管理中，避免了“闭门造车”，加速了项目质量的迭代升级，形成了“开门搞建设、合作促发展”的良性工作格局。推进问题整改，提升工作效能。完善资料台账，扎实推进巡查反馈问题整改与销号，实现闭环管理，提升工作规范化水平。
2.预算配置方面。编制内在职人员控制率为100%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3.预算执行方面。年初预算218.93万元，调整后全年预算235.20万元，实际支出217.85万元，预算执行率92.62%，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4.预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5.资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
1.机构改革后整理中心职能转型面临严峻挑战。机构改革前，整理中心核心职能聚焦于项目管理。2019年机构改革与体制调整后，高标准农田建设等涉农项目已整合至农业农村部门，土地整治项目大幅缩减，补充耕地项目亦面临后备资源严重不足的困境。受此影响，中心以项目实施管理为主的核心业务显著萎缩。当前，中心主业定位尚不清晰，职能转型与业务转轨仍面临较大挑战。
2.进一步加强内控管理。预算执行过程中部分方面存在不够仔细、全面的情况，单位内部控制制度完善但执行力度仍需加强。
八、下一步改进措施
1.科学编制部门预算，提升预算管理质效。在部门年度整体预算编制中，需以系统性思维强化内部协同，构建跨部门联动机制，通过深化业务与财务的融合，精准研判事业发展需求与财力资源配置。要基于年度工作计划和历年经费执行情况，运用大数据分析工具开展前瞻性预测，科学评估预算项目的必要性、可行性与资金匹配度，实现预算编制从“经验驱动”向“数据赋能”转变。预算编制应贯穿项目全生命周期，细化分解至各执行环节与时间节点，建立动态成本数据库，量化各节点支出标准，形成可执行、可监控的预算控制体系，从源头降低预算调整频次，确保预算刚性约束与灵活适配的平衡。
2.加速构建单位管理制度，夯实高质量发展根基。制度的建立是行政事业单位规范运行、高效履职的核心保障。当前，以法律法规为遵循，结合单位职能特性，加速构建科学完善的内控与财务管理制度体系。通过明确职责边界、优化业务流程、强化风险管控，全面提升内部管理效能，通过细化资金审批、严格预算执行、深化绩效监督，确保资金安全与效益双提升。筑牢审批防线，对大额资金实行分级审核与集体决策，杜绝违规操作。强化监督闭环，定期开展内部审计与风险评估，及时纠偏整改。制度建设的核心在于以刚性约束规范权力运行、堵塞管理漏洞，既防范财务风险与舞弊行为，更为单位职能履行提供坚实保障，推动行政事业单位在法治化、规范化轨道上实现高质量发展。
3.优化服务能力建设。坚持确立“服务”为核心主业，着力提升团队专业化水平。以扎实的技术支撑和全方位服务，深度赋能新时期耕地保护与生态修复工作，全力打造高质量服务团队并推进落地见效。
4.强化项目全周期管控与精品工程打造。深入贯彻落实《湖南省自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》精神，严控项目选址设计、实施监管及验收复核三大关键环节。聚焦土地开发与生态修复两大核心工程，全力推进精品工程与亮点工程建设，确保项目经得起实践检验。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果按照市财政局的要求在规定时间内将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
11 |
11 |
100% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.16 |
1.30 |
0.00 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
||||||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
0.16 |
1.30 |
|
|||
|
项目支出： |
3.16 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
16.00 |
|
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
3.16 |
|
|
|||
|
第一批市级耕地保护监管业务经费 |
3.16 |
|
|
|||
|
公用经费 |
19.90 |
12.84 |
11.50 |
|||
|
其中：办公费 |
1.72 |
3.00 |
0.23 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
2.00 |
2.00 |
0.96 |
|||
|
会议费、培训费 |
|
0.16 |
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
219.20 |
217.85 |
|||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市土地开发整理复垦中心 |
|||||||
|
年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
218.93 |
235.20 |
217.85 |
10 |
92.62% |
9.26 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：235.19 |
其中：基本支出：217.85 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
||||||||
|
其他资金：0.01 |
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|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
协助做好土地综合整治（开发、整理、复垦、灾毁）项目的选址踏勘、设计评审、设计变更、验收（复核）工作，协助做好增减挂钩项目的选址踏勘、实施方案评审和验收（复核）工作，做好项目实施进度调度工作，耕地质量等别评定工作；配合完成石煤矿山等生态环境整治工作及全域整治试点和生态修复技术支撑服务工作；完成土地综合整治项目新增耕地和提质改造耕地质量等别评定工作。 |
参与项目选址9次（补充耕地8次、增减挂钩1次），参加3次临时用地复垦方案评审，完成全市耕地质量等别评定4个（692.97公顷）。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
土地综合整治 |
≥1项 |
1 |
5 |
5 |
||
|
耕地质量等别评定 |
≥1项 |
4 |
5 |
5 |
||||
|
新增水田 |
≥10公顷 |
196 |
5 |
5 |
||||
|
复核市级开发项目 |
≥1项 |
2 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
工作执行情况 |
完成 |
完成良好 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成目标时限 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
人员经费支出 |
≥140万元 |
206.35万元 |
5 |
5 |
|||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
≤100% |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
提高农民土地利用收入 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||
|
社会效 益指标 |
提高土地合理利用 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||
|
生态效 益指标 |
生态文明建设 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
保护耕地 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 （10分） |
满意度 |
满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99.26 |
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：