2025年度益阳市自然资源和规划局高新区分局单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局高新区分局（盖章）
2026年4月7日
2025年度益阳市自然资源和规划局高新区分局单位整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能
益阳市自然资源和规划局高新区分局负责益阳高新区辖区内自然资源和规划管理工作；负责辖区内土地、测绘管理监督等，协查违法案件；负责受理、审查、核发“一书三证”，核发项目规划、设计条件，受理规划条件和建筑方案变更的初审，报市局例会项目初审，规划放线、批后监管等。
（二）机构情况
本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。
（三）人员情况
2025年本单位编制人数42人，年末实有在编人数41人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。
我单位2025年基本支出为780.71万元，为全年预算数的98.65%，其中工资福利支出654.50万元，为基本支出的83.83%；商品服务支出54.66万元，为基本支出的7.00%；对个人和家庭的补助71.42万元，为基本支出的9.15%；资本性支出0.13万元，占基本支出的0.02%。
（二）项目支出情况
我单位2025年没有项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年政府性基金预算支出为2.88万元，为全年预算数的41.14%，系全部为基本支出。其中商品服务支出2.88万元，为支出的100%。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）评价得分
根据评价体系，我单位自评得分99.79分，自评结果为优秀。
（二）部门履职及履职效益情况
1.业务管理方面。分局按照项目重要性、拆迁难度、供应难度，进行项目排序报批。重点保障了关山路补征用地、青春里补征用地的报批工作，已领取5个批次建设用地批复总面积298.67亩。按照首选存量用地思维，持续推进用地保障工作。今年以来，供应27宗用地，其中出让用地11宗，划拨用地16宗，总面积为2916.32亩，预计出让总收入144755.65万元。特别是，高铁片区消防站、关山路项目刷新划拨土地供应、审批新纪录，在10个工作日内完成“四证齐发”；金博地块刷新出让土地供应新纪录，于2个工作日内完成规划条件出具、出让方案编审和挂牌。根据“一地一策”方案，按计划全力处置省委巡视、审计整改和省厅年度闲置土地处置任务。特别是2025年省厅存量闲置土地任务849.10亩，已通过收回的方式处置5宗闲置土地，面积371.61亩，处置 率为43.77%，远超省厅要求的15%处置目标。较好地完成了部、省督察卫片执法、调查监测图斑核实处置工作。对部下发的143个年度卫片图斑逐个完成内业分析，及时督促乡镇、街道对疑似违法问题图斑立行立改，均合法举证通过，本年度暂未产生新增违法问题。二是持续推动存量违法违规问题整治。按照“年度攻坚”行动任务清单，从实从严整改举证销号。重点完成了2025年省文旅用地专项督察、武汉督察局、省厅专项督查与市政府督察室的对违法用地整治项目的督查整改工作。全年共承担批后管理项目48个，开展日常巡查50余次。核发《建设工程规划许可证》18份，办理《建设工程竣工规划核实合格证》8份。向城管执法局发函7份，回复市长热线102个，信访及申请信息公开17个。
2.预算配置方面。编制内在职人员控制率为97.62%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3.预算执行方面。年初预算771.25万元，调整后全年预算846.89万元，实际支出829.07万元，预算执行率97.90%，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4.预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5.资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
取得阶段性工作成效的同时，也关注到存在的问题：一是规划引领作用与实践落地还存在一定差距；二是高新区存量土地资源仍较大，未得到充分有效利用；三是受市场经济影响，财源建设保障力度不够。
八、下一步改进措施
1.科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各科室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具有前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。
2.加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。
3.强化土地利用保障。一方面要加快用地报批工作，特别是重点加强做好园区周转用地以及重点项目用地保障，与省自然资源厅加强对接，及时掌握第一手政策，为土地报批有效及时打好基础；二是要牢固首选存量用地的思维，制定分类处置政策措施，盘活现有存量闲置土地。三是拓宽用地保障渠道，加强土地节约集约利用，保障项目用地需求，实现应保尽保。
4.坚持底线思维，促进一方平安稳定。一是严守山体水体保护红线，构建绿色、和谐、安全、可持续的美丽国土。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化生态环境保护建设，处理好自然人文资源发展与保护的关系。二是进一步强化执法工作，持续推进卫片、国省督察等违法用地整改，做好季度、年度卫片执法检查的内外业核查工作，落实违法用地巡查发现、整改的从严要求。加强与乡镇、街道联系，定期排查监测，及时掌握村镇的建设用地，遏制新增违规违法用地情况的发生。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
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|
42 |
41 |
97.62% |
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经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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三公经费 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
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1.30 |
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项目支出： |
0.00 |
104.00 |
0.00 |
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1、业务工作经费 |
|
104.00 |
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|
2、运行维护经费 |
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3、市级专项资金（一个专项一行） |
21.72 |
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地质灾害防治工作经费 |
15.40 |
|
|
|||
|
恢复耕地保护项目 |
6.32 |
|
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|
公用经费 |
60.75 |
103.7 |
80.01 |
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|
其中：办公费 |
8.21 |
10.00 |
15.80 |
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|
水费、电费、差旅费 |
2.85 |
7.00 |
3.35 |
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|
会议费、培训费 |
|
0.13 |
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|
政府采购金额 |
—— |
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部门基本支出预算调整 |
—— |
667.25 |
828.38 |
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楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
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无 |
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|
|
厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市自然资源和规划局高新区分局 |
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年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
771.25 |
846.89 |
829.07 |
10 |
97.90% |
9.79 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：794.41 |
其中：基本支出：829.07 |
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政府性基金拨款：7.00 |
项目支出： |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金：45.48 |
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年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全力提高为民服务水平，提升自然资源治理能力；全力做好用地保障，树牢生态绿色发展理念。紧紧围绕党中央、国务院和市委、市政府的重大决策部署，以提高自然资源治理能力为主线，全力服务“三高四新”战略实施，切实担起保障发展和保护资源“两大使命”，全力提升“三种能力”，统筹抓好辖区的自然资源和规划管理工作；做好辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作；抓好建设项目规划方案及变更方案的初审和申报、工业项目规划核实等工作。 |
全年供应27宗用地，其中出让用地11宗，划拨用地16宗，总面积为2916.32亩，预计出让总收入144755.65万元。省厅存量闲置土地任务849.10亩，已通过收回的方式处置5宗闲置土地，面积371.61亩，处置率为43.77%，远超省厅要求的15%处置目标。对部下发的143个年度卫片图斑逐个完成内业分析，及时督促乡镇、街道对疑似违法问题图斑立行立改，均合法举证通过，本年度暂未产生新增违法问题。全年共承担批后管理项目48个，核发《建设工程规划许可证》18份，办理《建设工程竣工规划核实合格证》8份。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
项目用地审批及批后监管 |
≥1项 |
48个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作任务执行情况 |
完成 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成目标时限 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
人员经费支出 |
≥400万元 |
748.37万元 |
10 |
10 |
||||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
保障发展 |
合理 |
保障 |
5 |
5 |
|||
|
社会效 益指标 |
保障项目用地需求 |
合理 |
保障 |
5 |
5 |
||||
|
生态效 益指标 |
加强自然资源管理能力 |
合理 |
加强 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
保护国有土地资源 |
合理 |
保护 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
99.79 |
|
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：