2025年度益阳市自然资源和规划局直属一分局单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局直属一分局（盖章）
2026年4月4日
2025年度益阳市自然资源和规划局直属一分局单位整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能
益阳市自然资源和规划局直属一分局负责资阳区城区范围内自然资源和规划管理工作；负责辖区内土地、矿产、测绘管理监督、地灾监测与防治等，协查违法案件；负责受理、审查、核发“一书三证”，核发项目规划、设计条件，受理规划条件和建筑方案变更的初审，报市局例会项目初审、规划放线、批后管理等。
（二）机构情况
本单位系由益阳市自然资源和规划局主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位。
（三）人员情况
2025年本单位编制人数22人，年末实有在编人数20人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。
我单位2025年基本支出为345.79万元，为全年预算数的96.50%，其中工资福利支出291.83万元，为基本支出的84.40%；商品服务支出40.23万元，为基本支出的11.63%；对个人和家庭的补助13.73万元，为基本支出的3.97%。
（二）项目支出情况
我单位2025年没有项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年政府性基金预算支出为6.50万元，为全年预算数的100%，系全部为基本支出。其中商品服务支出6.5万元，为支出的100%。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
（一）评价得分。
根据评价体系，我单位自评得分99.66分，自评结果为优秀。
（二）部门履职及履职效益情况。
1、业务管理方面。在局党组的坚强领导下，在资阳区委、区政府的关心及相关部门的大力支持下，我局贯彻落实市委、市政府、区委、区政府制定的战略目标和工作任务，扎实推进自然资源和规划领域各项工作，全面完成年度目标任务，取得积极成效，并获得区委、区政府的高度认可。一是规划先行，擘画发展蓝图。积极协调市区两级完成《益阳市中心城区ZY-05单元详细规划》编审工作、《资阳区中心城区城市更新专项规划》编制工作。2025年组织召开分局例会13期。完成了53个项目的技术审查工作，17个项目的审定工作。2025年核发16个项目的建设工程规划许可证，总计建筑面积27.97万平方米；8个项目的建设工程竣工规划核实证，总计竣工面积18.95万平方米。二是土地筑基，保障要素供给。全年获批用地4个批次、24.1964公顷（约362.95亩），涵盖工业、交通、住宅及公服用地；资阳区中心城区土地供应市场实现了逆市上扬，完成供应土地18宗、共计511.05亩，总出让价款1.83亿元。其中工业用地9宗（420亩，6902万元）、商住用地3宗（39.6亩，9438万元）、划拨土地4宗（10.5亩），有效服务招商引资与实体经济发展。三是监管护航，确保落实成效。强化批后监管，完成放验线项目17个、日常巡查50余次；高效处置部省级疑似违法图斑68个，认定违法图斑2个并全部整改销号。
2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为90.91%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3、预算执行方面。年初预算351.21万元，调整后全年预算366.86万元，实际支出354.30万元，预算执行率96.58 %，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
（一）受宏观经济影响，企业特别是房企拿地意愿减弱，土地供应难度加大。
（二）现行控规与国土空间总体规划在地块用途、道路线形等方面存在不一致，导致供地前需反复调整，增加时间与经济成本。
（三）内部控制制度有待完善。预算执行过程存在不够仔细、全面的情况还时有发生，单位内部控制制度仍然有待进一步完善。
八、下一步改进措施
（一）科学编制部门预算，提升预算管理质效。在部门年度整体预算编制中，需以系统性思维强化内部协同，构建跨部门联动机制，通过深化业务与财务的融合，精准研判事业发展需求与财力资源配置。要基于年度工作计划和历年经费执行情况，运用大数据分析工具开展前瞻性预测，科学评估预算项目的必要性、可行性与资金匹配度，实现预算编制从“经验驱动”向“数据赋能”转变。预算编制应贯穿项目全生命周期，细化分解至各执行环节与时间节点，建立动态成本数据库，量化各节点支出标准，形成可执行、可监控的预算控制体系，从源头降低预算调整频次，确保预算刚性约束与灵活适配的平衡。
（二）加速构建单位管理制度，夯实高质量发展根基。制度的建立是行政事业单位规范运行、高效履职的核心保障。当前，以法律法规为遵循，结合单位职能特性，加速构建科学完善的内控与财务管理制度体系。通过明确职责边界、优化业务流程、强化风险管控，全面提升内部管理效能；通过细化资金审批、严格预算执行、深化绩效监督，确保资金安全与效益双提升。筑牢审批防线，对大额资金实行分级审核与集体决策，杜绝违规操作。强化监督闭环，定期开展内部审计与风险评估，及时纠偏整改。制度建设的核心在于以刚性约束规范权力运行、堵塞管理漏洞，既防范财务风险与舞弊行为，更为单位职能履行提供坚实保障，推动行政事业单位在法治化、规范化轨道上实现高质量发展。
（三）坚持规划引领，强化刚性管控。建好“一张图”，夯实数字底座。持续协助推进国土空间总体规划信息平台的建立、“一张图”系统完善工作。编实详细规划，打通传导路径。主动协调市、区两级，加快推进中心城区控制性详细规划编制与报批，确保国土空间总体规划意图精准落地到地块、落实到项目。严把审查关，提速审批服务。依法依规高效开展建设项目规划审查，规范核发“一书两证”，做到程序合规、服务靠前、办理提速。
（四）聚焦要素保障，提升集约效能。盘活存量地，服务发展大局。全面推进低效用地再开发，优先保障重大产业、民生工程和招商项目用地需求，推动从“地等项目”向“项目等地”转变。做熟储备地，实现即供即用。联合相关部门全面摸清已入储成熟地块情况，提前完成规划条件、权属核查和基础配套，确保土地“收得清、供得出、用得快”。前移工作线，并联协同提效。坚持提前介入、主动对接市局科室，紧扣省市审批改革要求，优化流程、压缩时限，切实提高用地报批效率。织密监管网，守牢资源红线。健全日常巡查机制，落实“早发现、早制止、早整改”闭环管理，坚决遏制新增违法用地和违
规建设行为。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果按照市财政局的要求在规定时间内将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
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22 |
20 |
90.91% |
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经费控制情况（万元） |
2025年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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三公经费 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
公车运行维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
3、公务接待 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|||
|
项目支出： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公用经费 |
62.60 |
60.45 |
47.90 |
|||
|
其中：办公费 |
4.71 |
4.00 |
4.36 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
4.56 |
0.00 |
0.33 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0.00 |
0.00 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
366.86 |
354.30 |
|||
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楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
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厉行节约保障措施 |
明确经费使用标准，严控非必要支出，规范办公用品采购 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市自然资源和规划局直属一分局 |
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年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
351.21 |
366.86 |
354.30 |
10 |
96.58% |
9.66 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：358.35 |
其中：基本支出：354.30 |
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政府性基金拨款：6.50 |
项目支出： |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金：2.01 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全力提高为民服务水平，提升自然资源治理能力;全力做好用地保障，树牢生态绿色发展理念。紧紧围绕党中央、国务院和市委、市政府的重大决策部署，以提高自然资源治理能力为主线，全力服务“三高四新”战略实施，切实担起保障发展和保护资源“两大使命”，全力提升“三种能力”，统筹抓好中心城区资阳辖区的自然资源和规划管理工作；做好辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作；抓好建设项目规划方案及变更方案的初审和申报、工业项目规划核实等工作。 |
协调市区两级完成《益阳市中心城区ZY-05单元详细规划》编审、《资阳区中心城区城市更新专项规划》编制工作。组织召开分局例会13期。完成了53个项目的技术审查、17个项目的审定工作。核发16个项目的建设工程规划许可证，总计建筑面积27.97万平方米；8个项目的建设工程竣工规划核实证，总计竣工面积18.95万平方米。获批用地4个批次、24.1964公顷（约362.95亩），完成供应土地18宗、共计511.05亩，总出让价款1.83亿元。其中工业用地9宗（420亩，6902万元）、商住用地3宗（39.6亩，9438万元）、划拨土地4宗（10.5亩）。完成放验线项目17个、日常巡查50余次；处置部省级疑似违法图斑68个，认定违法图斑2个并全部整改销号。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
项目用地审批及批后监管 |
≥1项 |
16项 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
工作任务执行情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成目标时限 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
人员经费支出 |
≥247万元 |
306.40万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
保障发展 |
合理 |
合理 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
保障项目用地需求 |
合理 |
合理 |
5 |
5 |
|
|||
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生态效 益指标 |
加强自然资源管理能力 |
合理 |
合理 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保护国有土地资源 |
合理 |
合理 |
10 |
10 |
|
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99.66 |
|
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填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：