目 录
第一部分益阳市地质环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分益阳市地质环境监测站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分益阳市地质环境监测站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市地质环境监测站概况
一、主要职能
监测矿山地质环境、市城区地质环境以及市城市矿泉水；负责对全市新征建设用地、新建矿山进行地质环境影响评估；对全市地质环境状况实施调查、动态监测和评价。
二、机构设置
益阳市地质环境监测站核定全额拨款事业编制5名。核定正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。
内设机构2个，分别为办公室，综合科。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市地质环境监测站部门决算包括：益阳市地质环境监测站部门决算本级决算、下属单位1决算、下属单位2决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市地质环境监测站 |
第二部分 益阳市地质环境监测站
2018 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市地质环境监测站
2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市地质环境监测站2018 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市地质环境监测站2018年度收入总计233.5万元，比上年同期152.9万元增加80.6万元，增长52%；支出总计172.2万元，比上年同期146.5万元增加25.7万元，增长17%；。主要原因：人员增资调资。
二、关于益阳市地质环境监测站2018 年度收入决算
情况说明
2018年度收入合计233.5 万元，其中：财政拨款收入1.9万元，占 0.8%；事业收入231.7万元，占99.2%。
三、关于益阳市地质环境监测站2018年度支出决算情
况说明
2018年度支出合计172.2万元，其中：基本支出120.7万元，占 70%；项目支出51.5万元，占30%。
四、关于益阳市地质环境监测站2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计1.9万元，比上年同期4.9万元减少3万元，下降61%；财政拨款支出总计3.7万元，比上年同期3.1万元增加0.6万元，增长19%。主要原因：减少了地质灾害预警巡查项目资金。
五、关于益阳市地质环境监测站2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计1.9万元，比上年同期4.9万元减少3万元，下降61%；一般公共预算财政拨款支出总计3.7万元，比上年同期3.1万元增加0.6万元，增长19%。主要原因：减少了地质灾害预警巡查项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
国土海洋气象支出3.7万元，占 100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
国土海洋气象支出财政拨款支出3.7万元，主要用于行政运行经费。
六、关于益阳市地质环境监测站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出3.7万元，其中人员经费支出1.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出 2.5万元。主要包括：办公费、印刷费等办公费。
七、关于益阳市地质环境监测站2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
本单位无2018 年度政府性基金预算财政拨款收入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
本单位无2018 年度政府性基金预算财政拨款收入。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无2018 年度政府性基金预算财政拨款收入。
八、关于益阳市地质环境监测站2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.7万元，完成预算的70%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0.7万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：公务接待减少。
1、因公出国（境）情况说明
无因公出国（境）情况。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
无公务用车购置及运行经费支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.7万元，接待支出主要用于公务活动支出。
九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
认真学习了财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》，中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等，成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，形成绩效报告报送主管部门。我单位201８年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了各项工作顺利开展及上级交办的一系列工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
本部门无项目绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果
本单位无重点项目绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2018年度预算收入为114.45万元，预算支出为114.45万元；2018年度决算收入为233.5万元，支出为172.2万元，增加的主要原因一是调整工资和车改交通费补贴，二是医疗保险、养老保险和职业年金的增加。三是地质灾害预警巡查工作经费增加。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出0万元，主要原因是2018年机关运行经费支出主要来源为非财政资金。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
