益阳市规划局2018年
部门整体支出绩效评价报告
益阳市财政局：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发【2013】10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）,按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，认真组织进行了益阳市规划局2018年度预算绩效自评工作，自评分92分。现将整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
益阳市规划局，机关内设10个科室，5个二级单位（包括益阳市规划局高新区分局、益阳市规划局资阳分局、益阳市规划局赫山分局、益阳市规划咨询信息中心、益阳市规划设计院），其中益阳市规划局高新区分局、益阳市规划局资阳分局、益阳市规划局赫山分局为参照公务员管理的事业单位，益阳市规划咨询信息中心为自收自支的事业单位，益阳市规划设计院为企业化管理的自收自支事业单位，除益阳市规划设计院其余4个二级单位与规划局机关均为财政预算单位。机关编制人数73人，实有人数127人，其中在职人数91人，退休人数36人。
（一）2018年收支情况
2018年规划局收支完成情况（含下设除益阳市规划设计院外4个分局）。
2018年规划局收入合计：3553.63万元。其中：财政拨款2814.27万元，事业收入603.06万元，其他收入136.30万元。支出合计：3669.44万元。其中：基本支出1594.95万元，项目支出2074.48万元。结余：年初结转结余785.80万元，年末结转结余669.99万元，详情如下：
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
年初结余 |
569.61 |
216.19 |
0 |
0 |
0 |
785.80 |
|
财政拨款收入 |
2455.95 |
176.91 |
94.47 |
86.29 |
0.65 |
2814.27 |
|
事业收入 |
0 |
|
|
|
603.06 |
603.06 |
|
其他收入 |
10.3 |
68 |
35 |
23 |
|
136.30 |
|
小计 |
2466.25 |
244.91 |
129.47 |
109.29 |
603.71 |
3553.63 |
|
基本支出 |
751.81 |
230.09 |
127.27 |
107.52 |
378.26 |
1594.95 |
|
项目支出 |
1903.07 |
0.82 |
1.18 |
0.85 |
168.56 |
2074.48 |
|
支出合计 |
2654.89 |
230.91 |
128.45 |
108.37 |
546.82 |
3669.44 |
|
累计结余 |
380.97 |
230.19 |
1.02 |
0.92 |
56.89 |
669.99 |
（二）整体支出绩效目标
整体绩效目标：
1、落实市委全会、市委经济工作会、市委常委会部署。做好创建全国文明城市相关工作，全面落实《益阳市城市规划区山体水体保护条例》《益阳市城市规划区山体水体保护管理办法》相关工作，做好市人大对《益阳市城市规划区山体水体保护条例》实施情况执法检查的迎检工作；着力推进资江风貌带建设；着力推进“一园两中心”建设；服务“两大会战”全力保障渝长厦铁路常益长段高铁建设，扎实做好轨道交通和通用机场建设前期工作，推进城市西环线建；规划指导各区县（市）打造一批工业强镇、商贸重镇、旅游名镇建设；.推动“互联网+政务服务”，加快推进信息资源共享、政务审批网上办理。
2、落实市政府工作报告、市政府常务会部署。一是推进诚信益阳建设；二是配合做好国家森林城市复查相关工作；三是制定《益阳市城市总体规划（2020—2035年）》总规改革工作方案，形成总规实施评估及前期工作成果；编制相关专项规划；四是规划服务“厕所革命”相关工作；五是为城市“双修”、海绵城市建设、“三微”项目建设二期工程、黑臭水体整治和中心城区“排水防涝三年行动计划”提供规划支持；六是服务益沅桃城镇群建设，支持电动汽车充电基础设施等项目建设，为完善基本公共体育设施提供规划支持；完善城区路网结构；七是配合做好农村村民住房建设管理立法工作；加强对县乡教育布局规划编制的指导；八是.积极支持康养产业发展、残疾人康复服务和残疾人无障碍设施建设；九是积极服务明清古巷文化旅游综合体建设。
3、脱贫攻坚，深化发展环境。
4、提高行政审批效率，规划法治化建设，完善三级例会审查制度；规划信息化建设 加速“一张图”建设，制定《2018年批后管理专项绩效考核办法》，指导县乡规划工作
5、狠抓政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设
预决算公开：2018年，按照上级的要求，规划局系统在益阳市政府门户网站上进行了预决算公开。
资产管理：为进一步加强资产的管理，规划局制定了《益阳市规划局办公用品采购、配备、领用管理规定》、《益阳市规划局财务管理工作》等，明确了具体责任人，对资产采购、登记、领用、核销等手续做了相关规定。
“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，规划局制定了《益阳市规划局财务管理制度》、《关于进一步加强车辆集中管理、统一调度的通知》《益阳市规划局机关公务接待管理暂行办法》、《益阳市规划局财务管理工作》等。2018年度“三公经费”共支出8.6万元，比2017年19.27万元减少10.67万元，同比下降55%。
内部管理制度建设情况：2018年规划局在原有的一系列内控制度的基础上完善并出台了《益阳市规划局内部管理制度汇编》，明确了干职工守则和理念；完善了党风廉政建设制度，确定了党风廉政建设的责任和实施细则；规范了内部运行管理制度，对局系统请假、会议学习、财务、档案人事等做了相关规定；形成了奖励激励机制，对局系统奖金发放及干职工教育奖励制度作了规定；制定了服务管理机制，局信访、批后管理等服务工作有据可依。
整体绩效总目标完成情况：2018年，规划局在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻了贯彻十九大精神，一是推进村庄规划编制全覆盖，今年全市计划完成村庄规划473个，目前已完成村庄规划编制395个。二是启动新一轮城市总规修编和相关专项规划编制，提升规划工作系统性和信息化水平。按计划完成了中心城区部分控规、专项规划和历史档案的数据录入，基础地理信息数据库、规划信息数据库进一步完善。基本建成了移动办公平台、一站式管理平台、地下管线平台、批后管理平台、电子报批平台等五个信息化平台；三是落实城市规划区山体水体保护“一条例一规划一办法”，保持山水元素完整性，形成山水交融生态空间；四是落实国省主体功能区规划，科学划定生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，已纳入新一轮城市总体规划修编工作任务，形成了研究成果。
（三）部门整体支出情况分析
（一） 2018年度部门基本支出使用管理情况。
1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
本年预算 |
1593.1 |
246.82 |
119.09 |
114.07 |
534.05 |
2607.13 |
|
工资福利支出 |
365.43 |
136.15 |
73.46 |
69.23 |
112.42 |
756.69 |
|
商品和服务支出 |
1208.82 |
110.67 |
45.63 |
44.26 |
421.53 |
1830.91 |
|
对个人和家庭补助 |
18.85 |
|
|
0.58 |
0.1 |
19.53 |
|
本年追加 |
1977.39 |
11.69 |
10.38 |
2.22 |
169.16 |
2170.84 |
|
工资福利支出 |
68.07 |
8.09 |
4.18 |
1.62 |
50 |
131.96 |
|
商品和服务支出 |
1882.75 |
3 |
5 |
-0.05 |
98.51 |
1989.21 |
|
对个人和家庭补助 |
26.57 |
0.6 |
1.2 |
0.65 |
20.65 |
49.67 |
|
本年可用当年预算指标 |
3570.49 |
258.51 |
129.47 |
116.29 |
703.21 |
4777.97 |
|
工资福利支出 |
433.5 |
144.24 |
77.64 |
70.85 |
162.42 |
888.65 |
|
商品和服务支出 |
3091.57 |
113.67 |
50.63 |
44.21 |
520.04 |
3820.12 |
|
对个人和家庭补助 |
45.42 |
0.6 |
1.2 |
1.23 |
20.75 |
69.2 |
|
年初结余 |
332.1 |
99.87 |
1.33 |
3.92 |
25.05 |
462.27 |
|
工资福利支出 |
0.89 |
|
|
1.41 |
|
2.3 |
|
商品和服务支出 |
325.93 |
99.82 |
1.33 |
2.47 |
23.44 |
452.99 |
|
对个人和家庭补助 |
5.28 |
0.05 |
|
0.04 |
1.61 |
6.98 |
|
本年可用指标 |
3902.59 |
358.38 |
130.8 |
120.21 |
728.26 |
5240.24 |
|
工资福利支出 |
434.39 |
144.24 |
77.64 |
72.26 |
162.42 |
890.95 |
|
商品和服务支出 |
3417.5 |
213.49 |
51.96 |
46.68 |
543.48 |
4273.11 |
|
对个人和家庭补助 |
50.7 |
0.65 |
1.2 |
1.27 |
22.36 |
76.18 |
上表数据显示局机关、高新分局、资阳分局、赫山分局、信息中心工资福利支出追加指标共计131.96万元，原因为2018年度人员工资标准提高；商品服务支出追加指标1989.21万元，主要原因为规划局、信息中心项目指标增加；对个人和家庭补助追加指标49.67万元，原因为人员绩效评估奖及高人才补助等。
2、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
本年可用指标 |
3902.59 |
358.38 |
130.8 |
120.21 |
728.26 |
5240.24 |
|
工资福利支出 |
434.39 |
144.24 |
77.64 |
72.26 |
162.42 |
890.95 |
|
商品和服务支出 |
3417.5 |
213.49 |
51.96 |
46.68 |
543.48 |
4273.11 |
|
对个人和家庭补助 |
50.7 |
0.65 |
1.2 |
1.27 |
22.36 |
76.18 |
|
本年决算金额 |
2654.9 |
230.91 |
128.45 |
108.37 |
546.82 |
3669.45 |
|
工资福利支出 |
487.38 |
155.83 |
99.74 |
84.13 |
231.66 |
1058.74 |
|
商品和服务支出 |
2111 |
75.08 |
28.71 |
23.69 |
315.16 |
2553.64 |
|
对个人和家庭补助 |
56.52 |
|
|
0.55 |
|
57.07 |
|
差额 |
1247.69 |
127.47 |
2.35 |
11.84 |
181.44 |
1570.79 |
|
工资福利支出 |
-52.99 |
-11.59 |
-22.1 |
-11.87 |
-69.24 |
-167.79 |
|
商品和服务支出 |
1306.5 |
138.41 |
23.25 |
22.99 |
228.32 |
1719.47 |
|
对个人和家庭补助 |
-5.82 |
0.65 |
1.2 |
0.72 |
22.36 |
19.11 |
上表数据显示，局机关、高新分局2018年度支出决算金额与预算可用金额有差额，是由于部分资金在财政关账之前到位，只能转到2018年使用。资阳分局、赫山分局、信息中心人员支出决算金额比预算可用金额大，原因为部分人员经费指标下达时转为商品服务支出指标，各项付款审批、支付手续完善，支出使用管理较好。
（二）2018年度部门 “三公”经费使用管理情况。
1、2018年“三公”经费预算情况（单位：万元）
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
公务接待费 |
5 |
2 |
1 |
1 |
0 |
9 |
|
公车运行维护费 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、 “三公”经费预算执行比较情况（单位：万元）
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
预算数 |
19 |
2 |
1 |
1 |
0 |
23 |
|
公务接待费 |
5 |
2 |
1 |
1 |
0 |
9 |
|
公车运行维护费 |
14 |
|
|
|
0 |
14 |
|
决算数 |
8.63 |
|
|
|
|
8.63 |
|
公务接待费 |
1.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.43 |
|
公车运行维护费 |
7.20 |
|
|
|
|
7.20 |
|
差额 |
10.37 |
2 |
1 |
1 |
|
14.37 |
|
公务接待费 |
3.57 |
2 |
1 |
1 |
|
7.57 |
|
公车运行维护费 |
6.8 |
|
|
|
|
6.8 |
三公经费控制较好，整体未超预算。
3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）
|
项目 |
局机关 |
高新分局 |
资阳分局 |
赫山分局 |
信息中心 |
合计 |
|
2017年发生数 |
19.08 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
19.27 |
|
公务接待费 |
5.11 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
5.3 |
|
公车运行维护费 |
13.97 |
|
|
|
|
13.97 |
|
2018年发生数 |
8.63 |
|
|
|
|
8.63 |
|
公务接待费 |
1.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.43 |
|
公车运行维护费 |
7.2 |
|
|
|
|
7.2 |
|
差额 |
10.45 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
10.64 |
|
公务接待费 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
3.87 |
|
公车运行维护费 |
6.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.77 |
单位采取会审联签和总额控制的办法从严控制“三公”经费，确保了“三公”经费“三个不超过”，且比2017年度有所减少，同比减少44%。
（三）2018年度部门专项和项目支出使用管理情况。
|
预算项目 |
可用 |
实际 |
差额 |
使用比例 |
|
指标 |
使用 |
（可用-实际） |
（实际/预算）% |
|
|
地下管线专线普查及信息系统建设 |
338 |
338 |
|
100 |
|
规划档案信息化及展示管理经费 |
20 |
20 |
|
100 |
|
益阳市城市总体规划2004至2020修改 |
4.6 |
4.6 |
|
100 |
|
益阳市防水排涝设施普查 |
42.8 |
42.8 |
|
100 |
|
益沅桃城市综合体交通体系专项规划编制 |
114.4 |
114.4 |
|
100 |
|
园山路等五条道路市政规划 |
62 |
62 |
|
100 |
|
益阳市中心城区地下空间利用专项 |
38.58 |
38.58 |
|
100 |
|
益阳市中心城区停车设施规划 |
96.9 |
96.9 |
|
100 |
|
益阳市中心城区教育专项规划 |
37.65 |
37.65 |
|
100 |
|
益阳市中心城区立体停车库布局规划 |
53 |
53 |
|
100 |
|
益阳市城市规划区山体水体保护规划修编 |
199.7 |
199.7 |
|
100 |
|
康复北路及周边网交通改善规划 |
35.01 |
35.01 |
|
100 |
|
益阳市中心城区CBD选址论证及概念规划 |
21.3 |
21.3 |
|
100 |
|
银城大道迎宾路等沿线周边城市设计 |
119.98 |
119.98 |
|
100 |
|
益阳市中心城区养老设施专项规划 |
73 |
73 |
|
100 |
|
益阳市规划编制技术审查服务项目 |
64.09 |
64.09 |
|
100 |
|
益阳市中心城区资江两岸城市设计编制项目 |
60 |
60 |
|
100 |
|
益阳市中心中心城区部分地区地形图测绘工程 |
93.38 |
93.38 |
|
100 |
|
益阳市城市规划信息平台建设项目 |
85.8 |
85.8 |
|
100 |
|
中心城区地形图测绘工程 |
506 |
506 |
|
100 |
|
益阳市城市总体规划2004至2020修定实施评估后专题研究 |
35 |
35 |
|
100 |
|
山体水体工作经费 |
6.78 |
6.78 |
|
100 |
|
梓山湖公园山体水体保护测绘 |
13 |
13 |
|
100 |
|
益阳市《城市设计导则》编制印刷 |
15 |
15 |
|
100 |
|
合计 |
2135.97 |
2135.97 |
|
100 |
单位进一步规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定，资金管理规范。对于专项资金中涉及项目招投标和政府采购的事项，均已按照该相关规定实行了招投标和政府采购，本年项目无结余。
从整体情况来看，规划局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，规划局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
主要绩效及评价结论
2018年以来，规划局认真学习贯彻十九大精神，落实市委市政府重大决策部署，紧靠创建，精心组织规划编制，大力推进管理创新，较好的完成了各项目标任务。
(一) 突出规划引领，着力服务城市经济建设
积极服务“大益阳城市圈”战略。一是积极完善城镇群体系规划。《益沅桃城镇群城镇体系规划》正式获省政府批复；二是完成了新一版总规编制前期工作；三是开展规划论证研究，对城市CBD选址、黄家湖及周边地区发展和“城市双修”等重点课题进行了规划论证研究；四是推进并完善了控规全覆盖工作，实现了对中心城区所有规划建设用地的编制全覆盖，并启动推进了“控规一张图”的统筹整合。
1. 积极服务“东接东进”战略。按照长株潭地区乃至全国的“山水慢城、盛世之都”的运动文化、休闲体验目的地的定位，科学规划和推动鱼形湖山水慢城建设。
积极服务“两大会战”。一是高起点规划高铁新城建设蓝图；二是进一步完善城市路网结构；三是为促进园区高效建设。
2. 积极服务民生。一是牵头组织对康富北路等重要交通节点实施改造。二是针对中心城区“停车难”问题，释放空坪隙地57处，规划建设停车位10090个。三是推进康养产业新布局。启动了以康雅医院医疗产业为核心的康养产业园概念规划设计。
（二）落实依法行政，着力强化规划管理效能
1、完善规划管理体制机制。进一步完善了“三级例会审查”制度、市政公用设施规划管理制度、批后管理制度等规章制度，修订了《益阳市城市规划管理技术规定》等规划技术管理规范、标准。
2、秉持“精简、高效、便民”原则，推进“放管服”改革。实现了“一站式规划管理服务平台”与“互联网+政务服务”平台的无缝对接，规划审批的信息化、标准化和便民化水平不断提升。
3、坚持生态优先理念，严格城市规划区山体水体保护。一是对涉及山体水体保护的相关项目进行严格规划把关；二是对城市规划区内部分重点保护水体开展水质检测；三是牵头开展山体水体保护专项督查。
（三）坚持公众参与，着力加强“阳光规划”建设。一是扎实做好规划信息公开，二是认真办理建议提案，妥善解决(解答)了一批人民群众关注的热、难点问题。三是热情主动处理信访问题，尽最大限度地保护了利益相关方的合法权益。
（四）突出统筹协调，着力促推区域全面发展。一是县域和重点镇规划工作扎实推进。二是以“乡村振兴”战略为指引，推进全市村庄规划“全覆盖”。
（五）突出主责主业，着力加强党的全面建设。一是狠抓实组织思想建设，对照年初制定的工作计划，逐步逐项完成各项思想教育。二是抓严党风廉政建设。进一步强化了对机关各科室、局属各单位履行党风廉政建设“一岗双责”的考核督查，开展了 “中梗阻”“涉矿”等专项整治工作，局党风廉政建设总体向好，三是打赢脱贫攻坚战，对口帮扶南县华阁镇新河口村，各项扶贫工作有序推进。
四、存在的主要问题
一是规划研究的深度还有待加强。二是市政工程规划管理还存在薄弱环节。三是规划编制成果的质量还有待提高。四是规划信息化建设水平与长沙、郴州等先进市州比较还有一定差距。
五、有关建议
加强全省规划统筹，加强规划研究培训学习，加强市政规划管理，引进规划技术人才，提高规划编制质量。
益阳市规划局
2019年4月25日
附件
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2018年部门整体支出绩效自评指标计分表 益阳市规划局 |
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 |
在职人员控制率（5分） |
4 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程（30分） |
预算 （20分） |
预算完成率（4分） |
3 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付进度率（2分） |
1 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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结转结余控制率（4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际完成率（8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成及时率（4分） |
3 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量达标率（8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益（5分） |
4 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
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合 计 |
92 |
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