2024年度益阳市不动产登记中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市不动产登记中心 

2025年 4月11日

2024年度益阳市不动产登记中心单位整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市不动产登记中心负责承办市本级土地登记、房屋登记、林地、湿地调查登记等不动产登记工作；负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产权籍调查及成果管理；负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。

（二）机构情况

2024年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构11个：综合科、档案查询科、权籍调查科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、政务服务协调科、纠纷调处科、质检科、信息技术科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制62名。

（三）人员情况

本单位编制人数为62人，2024年年末实有人数59人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2024年我单位全年一般公共预算基本支出为1019.58万元，为全年预算数的99.72%，其中工资福利支出873.51万元，为全年一般公共预算基本支出的85.67%；商品服务支出119.30万元，为全年一般公共预算基本支出的11.70%；对个人和家庭的补助21.56万元，为全年一般公共预算基本支出的2.12%；资本性支出5.21万元，占全年一般公共预算基本支出的0.51%。

（二）项目支出情况

我单位2024年一般公共预算项目支出为55.86万元，为全年预算数的100%，其中：

1、技术服务费项目支出53.86万元。根据湖南省自然资源厅《湖南省不动产登记统一平台和数据库建设总体方案》（湘自资办发〔2021〕72号），为保障湖南省统一登记平台益阳试点系统高效运行，需对22类日常运维服务提供技术支撑,2024年已完成22项运维任务，系统运行故障率为0次/季度，项目验收合格率100%。

2、益阳市提升不动产登记便利度建设项目为2.00万元。根据自然资源部《关于进一步提升不动产登记便利度的通知》（自然资源发〔2024〕9号），为推动登记全程电子化，压缩业务时限，优化营商环境。需进行系统改造，包括电子签章集成、无纸化流程改造、数据共享平台建设等。2024年该项目产出目标已实现电子化登记覆盖率85%，业务平均办结时限1个工作日，数据共享部门3个；效益目标已实现纸张消耗同比下降35%，群众满意度达95%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分97.98分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。一是抓平台示范，优信息系统，创省级示范。抵押登记全面提速，业务系统全市联结，着力防范登记风险，“一证一码”筑牢防线，硬件设施全面升级，实现“24小时”自助打证，全力推进“互联网+不动产登记”工作，在大厅设置“全省通办、跨省通办”服务专区，通过“全程网办、全市通办”、“异地帮办、属地办理”、“异地代收、属地办理”三种办理模式，实现不动产登记“全省通办、跨省通办、市县联办”。二是抓营商环境，优提质增效，创星级服务。“交房交证”常态实施，改革成果惠民利企，地下车位登记破题，创新项目全省先行，“问题楼盘”一楼一策，化遗破难成效显著，全力配合市局组织对各县市区登记财产营商环境实地督导、优化培训。单位今年共办理各类登记业务4.16万余宗，颁发不动产权证书1.69万本、证明1.39万份；办理抵押登记1.12万余宗，为企业和个人申请贷款金额246.23亿元；加强税控联管，坚持“先税后证”，协税护税1.08亿元。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为95.16%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1247.66万元，全年预算1142.8万元，实际支出1139.91万元，预算执行率99.75%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

  1、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

八、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：           填报日期：              联系电话：                单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件：1.益阳市不动产登记中心－2024年度技术服务费项目资金部门评价报告.docx

2.益阳市不动产登记中心－2024年度益阳市提升不动产登记便利度建设项目资金部门评价报告.docx