益阳市财政局：
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》精神，我局成立绩效评价工作组，对2022年度部门整体支出绩效情况进行了自评，具体情况报告如下：
一、基本情况
部门整体预算收支概况
1、收入支出预算安排情况。
2022年本单位预算收入为7712.95万元（其中一般公共预算拨款3795.14万元，纳入专户管理的非税收入拨款1451.00万元，其他资金2466.81万元），2022预算支出为7712.95万元（基本支出3547.14万元，项目支出4165.81万元）。
2、收入支出预算执行情况。
本年收入预算数为7712.95万元，决算数为13150.45万元，预算收入完成率为170.5%；本年支出预算数为7712.95万元，决算数为13189.37万元，预算支出完成率为171%。按支出性质分别为：基中支出7119.73万元，项目支出6069.64万元；按支出经济分类分别为：工资福利支出4976.45万元，商品和服务支出7069.00万元，对个人和家庭的补助533.19万元，资本性支出610.73万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为3547.14万元，决算数为6412.20万元，预算支出完成率为180.77%。人员经费支出4991.07万元，公用经费支出1421.13万元。
其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为4.99万元，2020年为7.32万元，减少31.83%；公务用车运行维护费为23.2万元，2020年为20.38万元，增加13.84%。公务用车购置费37.12万元，因车辆使用年限已久，向机关事务管理局申请以旧换新购入车辆。
（二）项目支出情况
本年一般公共预算财政拨款项目支出预算数为248.00万元，决算数为3756.26万元，预算支出完成率为1514.62%。主要项目为国土空间规划及自然资源业务发展项目、2022年地质灾害防治项目、耕地保护项目及不动产信息化建设项目等。
三、政府性基金预算支出情况
本年政府性基金预算财政拨款支出预算数为0万元，决算数为1501.42万元；其中：基本支出7万元，项目支出1501.42万元。主要项目为税款及城市维护资金项目。
三、部门整体支出绩效情况
2022年是耕地保护和国土空间规划“元年”，面临保护资源和保障发展双重压力，重点工作多、中心任务重、急难险阻问题复杂。局领导班子知重负重攻坚克难，在大战大考中砥砺忠诚，守正创新、履职担当，带领全局干部职工打赢了一个又一个恶仗、胜仗，圆满完成各项考核任务，为社会主义现代化新益阳建设提供了坚实的资源要素和规划保障，许多重点工作取得长足进步。
（一）统筹发展与安全协同。一是更加主动靠前保障服务。超常规、成体系、递进式做好土地和规划要素保障。全年高效批回建设用地4508.10亩，为安化抽水蓄能、金塘冲水库、益常高速复线、益阳电厂三期等重点项目用地全程“保驾护航”。开展“砂石保供”专项行动，出让采矿权6宗，成交价款7.15亿元。全面规范征地拆迁补偿安置工作，修订发布《益阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》，促进项目落地建设。大力盘活批而未供和闲置土地，全市新增批而未供土地处置率59.40%,全省排名第四。新增闲置土地处置率91.91%,全省排名第一。科学编制土地储备供应计划，开展中心城区净地攻坚专项行动，启动益阳市土地储备全生命周期管理系统项目建设，合理安排商住用地供应规模，防止地价大幅波动，稳定土地预期。全市出让土地7005.78亩，成交价款43.36亿元。二是更加精准守住安全底线。创新地灾防治“33850”切坡建房排查法、“三三工作法”、“挪床行动”和“双四包一”责任制等工作方法，强化6小时短期预报，突出3小时预警，着重1小时叫应，做到应转早转、应转尽转，全市共发生地质灾害608处，紧急转移7616人，无人员伤亡。在全省地质灾害防治工作会议上，益阳是唯一在会上作典型经验发言的市州。推进打击“洗洞”盗采金矿专项整治和居民自建房排查专项整治“百日攻坚”行动，开展矿山矿硐、临时用地和临时建设专项排查整治行动，隐患全部整治到位。紧盯涉耕地、涉征地拆迁、涉民生信访舆情，以一域平安助全局稳定。
（二）耕地保护。一是全面构建五级田长制体系。提请市委、市政府印发《全面推行田长制严格耕地保护实施方案》，召开了高规格的推进田长制动员大会和现场推进会，市县乡村组（网格）五级田长体系全面构建，耕地保护底线目标、永久基本农田保护任务和耕地后备资源带图斑、带位置下达到村组，落实到丘块，立碑立界管护。二是实现耕地总量“进大于出”历史性拐点。提请市委常委会审议通过《益阳市进一步加强耕地保护工作十条措施》《益阳市2022年度恢复耕地任务工作方案》，完成了耕地保护专项规划编制，全面实施耕地保护党政同责、严格考核、一票否决、终身追责。围绕现有耕地一亩不少目标，统筹推进2021年度耕地减少整改补足、2022年度耕地恢复、补充耕地项目“回头看”攻坚行动，全年恢复耕地3.53万亩，净增加耕地0.67万亩，净增耕地占全省的17.6%,实现耕地总量“进大于出”历史性拐点。三是建立健全长牙齿硬措施。建立市政府自然资源管理督察工作组、提级调度月清“三地两矿”、违法用地“双零”行动、防止耕地“非粮化”稳定粮食生产定期调度会商、农村乱占耕地建房问题线索移送和违法问题黄、橙、红三级系统监管预警通报等系列工作机制，形成完备的耕地保护工作体系，让制度“长牙”“带电”。充分利用“图斑快递”、卫星遥感、铁塔视频等有效手段，做到“早发现、早制止、早整改”。对新增乱占耕地建房、乱占耕地挖湖造景、违建别墅、超标准建设绿化带、耕地转为林地园地等问题开展专项整治，大力推动问题销号。年度耕地保护专项督察整改销号率92.55%,排名全省第四。
（三）空间规划编制。一是“三区三线”正式划定并启用。在落实耕地、生态红线约束性指标基础上，将977个市县“十四五”重点交通、能源、水利、产业项目全部落图落表，预留了充足发展空间。市辖“三大园区”83.13%的精准建设用地划入了城镇开发边界内，占中心城区城镇规模的31.02%,保证了园区用地规模。二是纵深推进国土空间规划编制。《益阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》和11个专题研究已形成成果，35个专项规划同步推进。国土空间基础信息平台已建成并投入运行，国土空间规划“一张图”实施监督系统建成并完成备案。按照“单独编制、合并编制、总规统筹”三种类型，稳步推进全市82个乡镇规划编制。按照“县乡同步、镇村一体、乡镇连片”的方式，统筹推进实用性村庄规划编制，已完成795个，覆盖率达到71.95%。三是强化规划技术审查服务。坚持规划引领，服务城市高质量发展，承办市国土空间规划委员会议8次，审查专项规划和技术方案29个。出台了《益阳市城市绿线管理办法》，编制了《益阳市城市蓝线规划（2021-2035年）》，市政、交通、创园等重点工作落实落细。深入落实“东接东融”和“强核（中心城区）”等重大战略，协调省级总体规划和长沙市总体规划对益宁城际快线项目进行了部署和规划。规划展示和档案馆建成并开始试运行，正式成为我市对外窗口和靓丽名片。
（四）矿业绿色高质量发展。一是加快推进绿色矿山建设。突出绿色化、规模化、集约化、科学化编制《益阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》。以持续推进绿色矿山建设为抓手，全面推动矿业高质量发展，建成绿色矿山19家，生产矿山矿容矿貌获得明显改善。开展砂石土矿专项整治，全市砂石土矿由299个减少至52个，总数维持在相对合理水平，关闭矿山“三个到位”综合完成率100%，全省排名第一。二是大力推进生态保护修复。推进第二轮中央环保督察、2022年污染防治攻坚战“夏季攻势”、省生态环保督查“回头看”和“利剑”行动反馈问题整改销号，完成历史遗留矿山生态修复年度任务217.5亩。成功申报洞庭湖区山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目，入选子项目13个，争取中央财政资金5.34亿元，省级财政资金2.09亿元，是近年来单个争取上级财政资金最多的项目之一。三是统筹推进山体水体保护。对市城区149座保护山体、154处保护水体统一编号、设置保护公示牌，明确责任主体、责任人，穿上了“防护甲”。
（五）优化营商环境作风。一是全面推进行政审批制度改革。按照“五减一优”目标，对行政审批流程全面再造，真正实现“三集中三到位”。组建25人“专业＋贴心”专班，设立“小益”“小阳”卡通形象，紧盯项目申报、规划用地等重点环节提供精准式帮代办，工作模式获省政府通报表扬。二是创新工作方法。大力支持“五好”园区建设，落实园区工业项目“四即”改革，园区工业项目用地规划、不动产登记和工程规划许可审批实现5个工作日办结，工程建设项目“并联审批”率达100%;不断优化工业用地资源配置，弹性年期供应工业用地2411.41亩，占总供应量的58.39%,为企业节省用地成本近3亿元。推出“不动产登记＋水电气过户”的“五个一”联办服务模式，设立“一次未办好”窗口，所有不动产登记业务办结时限压缩至3个工作日内办结，部分业务即时办结。三是全面实施“交房即交证”。出台《益阳市推进新建商品房“交房即交证”改革实施方案》，市本级自2022年7月1日起实施新建商品房“交房即交证”，以实际行动让更多购房者享受到改革带来的获得感、幸福感和安全感。全市31个项目实现“交房即交证”。
（六）夯实基层基础。一是落实“两统一”职责。开展能源、水利、林业、土地、矿产等五个领域国有资源资产清查，摸清了家底。加快推进农村房地一体确权登记颁证扫尾工作，按照“应登尽登”要求，登记发证74.77万宗，完成率100%.二是加快智慧自然资源建设。强化科技手段助力资源保护，在安化县、桃江县先行试点完成168个铁塔视频安装和数据接入，实现对集中连片耕地的全天候实时动态监测。做好信息化系统维护与安全保密工作，完成移动办公平台升级，在全省率先开展自然资源数据异地灾备安全防护工作。三是推进农村土地制度改革。将农村“空心房”整治拟复垦地块纳入增减挂钩项目加以推进，全年批回增减挂钩项目2666.23亩。积极探索集体建设用地流转入市试点。
五、存在的问题及原因分析
在看到成绩的同时，也清醒地认识到工作中还存在一些问题和挑战，面临保护资源和保障发展双重压力，重点工作多、中心任务重、急难险阻问题复杂。如，耕地恢复任务艰巨，资金压力大，田长制有待进一步落地落实，耕地占补平衡工作有待加强，违法违规占用耕地时有发生；国土空间规划编制进入攻坚冲刺阶段，许多关键节点亟待打通；新增批而未供、闲置土地仍然高发易发，存量未大幅减少，新增仍然未得到遏制，重批轻供，供后失管，土地要素保障仍然不畅，批而未供撤批渠道不畅，部分批文无法盘活；市县开展调查、取证、建档、立案的支撑能力不足、技术手段落后，加之，担心对企业闲置土地开展调查影响营商环境等因素深度影响，批而未供、闲置处置、低效用地盘活利用等工作的开展日益艰难。
六、下一步改进措施
一是守住底线，扛牢耕地保护政治责任。完善制度，建立健全田长工作机制。全力以赴，完成年度耕地恢复任务。严格管理，确保新增耕地优质高效。规划管控，确保后备资源合理开发。加强宣传，营造耕地保护良好氛围。二是按照“单独编制、合并编制、总规统筹”三种类型，稳步推进全市乡镇规划编制。按照“县乡同步、镇村一体、乡镇连片”的方式，统筹推进实用性村庄规划编制。三是进一步深化各产业园区三类用地专项清理工作，压实各产业园区主体责任，以强力的行政手段促推自然资源的节约集约利用；加强土地全生命周期的监管和服务，配合各责任主体切实履行好土地供后监管的相关工作，并将相关工作情况纳入各级政府和产业园区综合评价体系；把“五好”园区要求作为土地节约集约利用底线，并严格贯彻执行，促进我市园区不断提质增效，集聚人口，满足合理的住房改善需求，因地施策，稳定土地供应基本面。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在官网上公示。
八、其他事项说明
2022年度市自然资源和规划局无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出。
附件：1、
部门整体绩效自评附表.doc
益阳市自然资源和规划局
2023年3月15日